Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340064   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 01/23-B.Csaplára  939,21 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.03.2023  03.03.2023  13.6.2023 
12340065   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 01/23-Gaštanový rad  1338,60 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.03.2023  03.03.2023  13.6.2023 
12340066   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 03/23  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.05/2019    01.03.2023  03.03.2023  13.6.2023 
12340074   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery  213,95 
vrátane DPH		   Objednávka č.04/2023  02.03.2023  06.03.2023  13.6.2023 
12340077   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018    08.03.2023  13.03.2023  13.6.2023 
12340078   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  166,36 
vrátane DPH		 Zmluva č.4-5-6/2018    07.03.2023  13.03.2023  13.6.2023 
12340079   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  poplatok za ubytovanie  10,00 
bez DPH		     06.03.2023  13.03.2023  13.6.2023 
12340080   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preplatok-el.energia za 02/23-Nezábudková ul.  -39,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022    08.03.2023  20.03.2023  13.6.2023 
12340081   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 821 01 Piešťany		 35743565  záloha za plyn 03/2023-Nezábudková ul.  435,72 
vrátane DPH		 RZ dod.1/2022    02.03.2023  12.04.2023  13.6.2023 
12340082   H.Konzum s.r.o.
Júliusa Lorincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda		 00180513  školenie zamestnancov z hygieny a epidemiológie  199,80 
vrátane DPH		   Objednávka č.08/2023  17.03.2023  03.03.2023  14.6.2023 
12340083   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny za 03/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022    01.03.2023  03.03.2023  14.6.2023 
12340084   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    17.03.2023  22.03.2023  14.6.2023 
12340085   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH		 RZ dod.7/2018    20.03.2023  22.03.2023  14.6.2023 
12340087   Global Gastro s.r.o.
Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava		 46317287  strava žiaka na internáte  29,55 
vrátane DPH		   Objednávka č.01/01/2023  22.03.2023  27.03.2023  14.6.2023 
12340088   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  poplatok za účasť na webinári  125,00 
bez DPH		   Objednávka č.09/2023  30.03.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340089   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 03/2023  311,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2022    06.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340090   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia a konzultačná činnosť pre prof.náhradných rodičov  120,00 
bez DPH		   Objednávka č.07/2023  03.04.2023  03.04.2023  14.6.2023 
12340091   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  148,86 
vrátane DPH		 Zmluva č.4-5-6/2018    06.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340092   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny za 04/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022    01.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340093   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 02/23-Športová ul.  1079,39 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    05.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340094   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 02/2023-Gaštanový rad  1338,60 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    05.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340095   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 02/2023-ul.B.Csaplára  939,21 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    05.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340096   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 821 01 Piešťany		 35743565  záloha za plyn za 04/2023-Nezábudkova ul.  435,72 
vrátane DPH		 RZ dod.1/2022    06.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340097   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2023  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    06.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340098   Západoslov.vod.spol OZ DS
Kračanská cesta 1233,929 01 Dunajská Streda		 36550949  záloha za vodné a stočné 04/2023-Nezábudková ul.  119,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2014    01.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340109   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preplatok-dodávka elektriny za 03/2023-Nezábudková ul.  -38,12 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022    05.04.2023  18.04.2023  14.6.2023 
12340110   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  poplatok za ubytovanie  10,00 
bez DPH		     03.04.2023  17.04.2023  14.6.2023 
12340111   Pyrokom s.r.o.
Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno		 18048455  kontrola požiarnych hydrantov  76,20 
bez DPH		   Objednávka č.11/2023  13.04.2023  19.04.2023  14.6.2023 
12340112   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.3/2014 dod.3/2023    15.04.2023  20.04.2023  14.6.2023 
12340113   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH		 RZ dod.7/2018    19.04.2023  25.04.2023  14.6.2023 
12340114   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 04/2023  335,99 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2022    03.05.2023  11.05.2023  14.6.2023 
12340115   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  9,39 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018    30.04.2023  05.05.2023  14.6.2023 
12340116   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preplatok-dodávka elektriny za 04/2023-Nezábudková ul.  -49,14 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022     30.04.2023  23.05.2023  14.6.2023 
12340117   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  záloha za plyn 05/2023-Nezábudková ul.  435,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení 11,12/2023    02.05.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340118   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/2023  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    02.05.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340119   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku a distribúciu elektriny za 05/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    02.05.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340120   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  inštalačné a konfiguračné práce  342,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2023    28.04.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340121   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery,opt.jednotka,USB kľúč  661,70 
vrátane DPH		   Objednávka č.10/2023  28.04.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340122   Západoslov.vod.spol OZ DS
Kračanská cesta 1233,929 01 Dunajská Streda		 36550949  záloha za vodné a stočné 05/2023-Nezábudková ul.  119,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2014    01.05.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340123   Global Gastro s.r.o.
Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava		 46317287  obedy žiaka na internáte za 03/2023  45,31 
vrátane DPH		   Objednávka č.01/01/2023  03.05.2023  05.05.2023  8.8.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť