Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340290 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340289 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340288 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 10/2023-Nezábudková ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340287 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 10/2023-Nezábudková ul. | 209,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340286 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 10/2023-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2014 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340285 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 198,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340284 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 09/2023 | 389,98 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 04.10.2023 | 09.10.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340283 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 19.09.2023 | 22.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340282 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 09/2023-Nezábudková ul. | 209,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340281 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 09/2023-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340280 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 09/2023-Nezábudková ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340279 | Ladislav Kiss Nová ulica 134/11, 929 01 Malé Dvorníky |
32301383 | kancelárske potreby | 192,64 vrátane DPH |
Objednávka č.33/2023 | 19.09.2023 | 21.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340278 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 335,28 vrátane DPH |
Objednávka č.28/2023 | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340277 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340276 | Cestovná kancelária Vida s.r.o. Konventná 7, 811 03 Bratislava |
46754571 | autobusový výlet | 108,00 vrátane DPH |
Objednávka č.29/1/2023 | 14.09.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340275 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie na internáte 09/2023 | 10,00 bez DPH |
12.09.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | ||
| 12340274 | Bogi Štefan Jahodná 378, 930 21 |
14152134 | krtkovanie-SUS 3 | 140,00 bez DPH |
Objednávka č.30/2023 | 12.09.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340273 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 2 mesiace | 200,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 12.09.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340271 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby,mobilný telefón | 171,42 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.09.2023 | 12.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340270 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 05.09.2023 | 12.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340269 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340258 | Ákon s.r.o. Pod záhradami 192/25,930 12 Ohrady |
51796040 | oprava dverí-SUS 3 | 216,00 vrátane DPH |
Objednávka č.29/2023 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340257 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.09.2023 | 04.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340256 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.09.2023 | 04.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340255 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.09.2023 | 04.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340254 | Riar s.r.o. Povoda 71, 929 01 |
52903419 | maľby a nátery-schodište SUS 4 | 400,00 bez DPH |
Objednávka č.22/1/2023 | 28.08.2023 | 12.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340253 | Riar s.r.o. Povoda 71, 929 01 |
52903419 | maliarske a natieračské práce-SUS 4 | 2280,00 bez DPH |
Objednávka č.22/2023 | 28.08.2023 | 12.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340252 | Riar s.r.o. Povoda 71, 929 01 |
52903419 | maliarske a natieračské práce-SUS 2 | 2680,00 bez DPH |
Objednávka č.21/2023 | 28.08.2023 | 12.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340251 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Necpaly 352, 038 12 |
47359668 | ubytovanie detí v letnom tábore | 2625,00 bez DPH |
Objednávka č.25/1/2023 | 14.08.2023 | 08.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340250 | Miroslav Blahušiak Jasenská dolina,Belá 038 11 |
34381261 | strava detí v letnom tábore | 3150,00 vrátane DPH |
Objednávka č.25/2/2023 | 14.08.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340249 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 08/2023 | 336,24 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340248 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 21.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340247 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 18.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340246 | Miroslav Blahušiak Jasenská dolina,Belá 038 11 |
34381261 | strava detí v letnom tábore | 3528,00 vrátane DPH |
Objednávka č.24/2/2023 | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340245 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Necpaly 352, 038 12 |
47359668 | ubytovanie detí v letnom tábore | 2940,00 bez DPH |
Objednávka č.24/1/2023 | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340243 | Baby Webshop s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
53197739 | detská autosedačka 2 ks,monitor dychu | 254,60 vrátane DPH |
Objednávka č.27/2023 | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340242 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery | 168,00 vrátane DPH |
Objednávka č.25/2023 | 14.08.2023 | 17.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340241 | Riar s.r.o. Povoda 71, 929 01 |
52903419 | maliarske a natieračske práce-Športová ul. | 3150,00 bez DPH |
Objednávka č.20/2023 | 01.08.2023 | 16.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340240 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5552/36,929 01 Dunajská Streda |
34124484 | servis a kontrola mot.vozidla Citroen C3 | 258,11 vrátane DPH |
Objednávka č.26/2023 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340239 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | služby za telekomunikačné služby | 15,36 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.08.2023 | 10.08.2023 | 27.2.2024 |