Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340165   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 06/2023  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    02.06.2023  06.06.2023  28.11.2023 
12340118   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/2023  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    02.05.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340097   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2023  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    06.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340066   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 03/23  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.05/2019    01.03.2023  03.03.2023  13.6.2023 
12340031   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 02/23  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    01.02.2023  06.02.2023  16.5.2023 
12340044   RANEX EU s.r.o.
Lidér Tejed 29, 929 01 Povoda
50434497  servis videovrátnika  30,00 
bez DPH
  Objednávka č.05/2023  03.02.2023  09.02.2023  16.5.2023 
12340359   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 12/2023-Nezábudkova ul.  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.12.2023  06.12.2023  28.2.2024 
12340324   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 11/2023-Nezábudková ul.  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    02.11.2023  03.11.2023  28.2.2024 
12340288   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 10/2023-Nezábudková ul.  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    02.10.2023  04.10.2023  27.2.2024 
12340280   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 09/2023-Nezábudková ul.  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    15.09.2023  22.09.2023  27.2.2024 
12340224   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 08/2023-Nezábudková ul.  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.08.2023  02.08.2023  27.2.2024 
12340215   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 07/2023  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.07.2023  24.07.2023  29.11.2023 
12340158   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 06/2023  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340117   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 05/2023-Nezábudková ul.  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    02.05.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340352   Aqua Green s.r.o.
Júliusa Lorincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda
48281701  ohrievacie teleso do rúry-SUS 1  65,00 
bez DPH
Zmluva č.08/2022    21.11.2023  29.11.2023  28.2.2024 
12340351   Aqua Green s.r.o.
Júliusa Lorincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda
48281701  pripojenie varnej dosky-SUS 2  40,00 
bez DPH
Zmluva č.08/2022    27.11.2023  29.11.2023  28.2.2024 
12340251   MBR Miroslav Blahušiak s.r.o.
Necpaly 352, 038 12
47359668  ubytovanie detí v letnom tábore  2625,00 
bez DPH
  Objednávka č.25/1/2023  14.08.2023  08.09.2023  27.2.2024 
12340245   MBR Miroslav Blahušiak s.r.o.
Necpaly 352, 038 12
47359668  ubytovanie detí v letnom tábore  2940,00 
bez DPH
  Objednávka č.24/1/2023  14.08.2023  23.08.2023  27.2.2024 
12340376   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,36 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    07.12.2023  12.12.2023  28.2.2024 
12340338   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,31 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    06.11.2023  13.11.2023  28.2.2024 
12340305   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  13,43 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    06.10.2023  11.10.2023  27.2.2024 
12340271   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby,mobilný telefón  171,42 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    07.09.2023  12.09.2023  27.2.2024 
12340239   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  služby za telekomunikačné služby  15,36 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    07.08.2023  10.08.2023  27.2.2024 
1340205   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  12,37 
vrátane DPH
Zmluvač. 7/2013,1/2018    07.07.2023  12.07.2023  29.11.2023 
12340177   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  16,55 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    07.06.2023  14.06.2023  28.11.2023 
12340138   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  13,48 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    09.05.2023  11.05.2023  8.8.2023 
12340115   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  9,39 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    30.04.2023  05.05.2023  14.6.2023 
12340077   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,82 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    08.03.2023  13.03.2023  13.6.2023 
12340047   O2 Slovakia, s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  8,30 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2023 a 1/2018    08.02.2023  16.02.2023  16.5.2023 
12340016   O2 Slovakia, s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  16,96 
vrátane DPH
Zmluva 7/2013, 1/2018    05.01.2023  11.01.2023  27.4.2023 
12340348   Pilulka.sk,a.s.
Pestovateľská 17796/3,821 04 Bratislava
47235225  postrek proti ploštici posteľnej 5 ks  65,99 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2023  24.11.2023  24.11.2023  28.2.2024 
12340276   Cestovná kancelária Vida s.r.o.
Konventná 7, 811 03 Bratislava
46754571  autobusový výlet  108,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.29/1/2023  14.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340394   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  kancelársky papier 120 ks  684,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.56/2023  28.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340391   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery,valec Brother  291,24 
vrátane DPH
  Objednávka č.54/2023  28.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340387   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tlačiareň  202,92 
vrátane DPH
  Objednávka č.49/2023  20.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340386   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  Notebook s príslušenstvom  760,44 
vrátane DPH
  Objednávka č.50/2023  22.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340384   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tlačiareň, príslušenstvo k počítačom  685,68 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2023  20.12.2023  21.12.2023  28.2.2024 
12340383   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  342,00 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    13.12.2023  21.12.2023  28.2.2024 
12340382   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  103,20 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    19.12.2023  21.12.2023  28.2.2024 
12340381   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  269,40 
vrátane DPH
  objednávka č.47/2023  13.12.2023  21.12.2023  28.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť