Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340134   Pyrokom s.r.o.
Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno
18048455  kontrola hasiacich prístrojov-Nezábudková ul.  79,08 
vrátane DPH
  Objednávka č.12/2023  04.05.2023  09.05.2023  8.8.2023 
12340137   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby   148,86 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    05.05.2023  11.05.2023  8.8.2023 
12340138   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  13,48 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    09.05.2023  11.05.2023  8.8.2023 
12340139   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie žiaka za 05/2023  10,00 
bez DPH
    09.05.2023  15.05.2023  8.8.2023 
12340140   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2023-SUS 2 B.Csaplára  939,21 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    11.05.2023  15.05.2023  8.8.2023 
12340141   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2023-SUS 1 Gaštanový rad  1338,60 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    11.05.2023  15.05.2023  8.8.2023 
12340142   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2023-SUS 3 Športová ul.  1079,39 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    11.05.2023  15.05.2023  8.8.2023 
12340143   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 821 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za 01-04/2023-Nezábudková ul.  133,32 
vrátane DPH
RZ dod.1/2022    15.05.2023  17.05.2023  8.8.2023 
12340144   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  účastnícky poplatok za konferenciu  400 
bez DPH
  Objednávka č.13/1/2023  15.05.2023  17.05.2023  8.8.2023 
12340145   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
bez DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    16.05.2023  18.05.2023  8.8.2023 
12340147   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  360,00 
bez DPH
  Objednávka č.13/2023  18.05.2023  22.05.2023  8.8.2023 
12340148   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
31592503  verejná správa SR-ročný prístup  204,00 
bez DPH
  Objednávka č.13/2/2023  19.05.2023  19.05.2023  8.8.2023 
12340150   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018    22.05.2023  26.05.2023  8.8.2023 
12340151   Peter Gyurosi
Amurská 7, 821 06 Bratislava
32106297  servisné prehliadky plynových kotlov  770,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    23.05.2023  26.05.2023  8.8.2023 
12340152   Marta Szucs Gaál Ing.
930 21 Dunajský Klátov č.612
43704247  služby BOZP-OPP 6 mes.  600,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    23.05.2023  26.05.2023  8.8.2023 
12340153   Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva mot.vozidiel  710,40 
vrátane DPH
  Objednávka č.14/2023  19.05.2023  26.05.2023  8.8.2023 
12340154   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  účastnícky poplatok-športové hry v Šamoríne  47,00 
bez DPH
    24.05.2023  30.05.2023  8.8.2023 
12340155   Global Gastro s.r.o.
Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava
46317287  obedy žiaka na internáte  31,52 
vrátane DPH
  Objednávka č.01/01/2023  26.05.2023  30.05.2023  8.8.2023 
12340156   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  spotreba PHM za 05/2023  431,81 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    06.06.2023  28.06.2023  8.8.2023 
12340157   Západoslov.vod.spoločnosť a.s
Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  záloha za vodné a stočné 06/2023  119,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2014    01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340158   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 06/2023  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340159   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2023-SUS 2  939,21 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340161   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2023-SUS 1  1338,60 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340162   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  záloha za dodávku elektriny za 06/2023  209,00 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340163   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2023-SUS 3  1079,39 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340164   PosTel DS s.r.o.
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
36238023  servisná práca-oprava zaseknutého mechanizmu na skartovačke  30,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.16/1/2023  01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340165   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 06/2023  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    02.06.2023  06.06.2023  28.11.2023 
12340176   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie na internáte  10,00 
bez DPH
    07.06.2023  14.06.2023  28.11.2023 
12340177   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  16,55 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    07.06.2023  14.06.2023  28.11.2023 
12340178   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS za 06/2023  148,86 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    06.06.2023  14.06.2023  28.11.2023 
12340179   Weby Group s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  prevádzkové služby webového sídla  270,00 
vrátane DPH
Zmluva č.9/2018    07.06.2023  14.06.2023  28.11.2023 
12340181   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  240,00 
bez DPH
  Objednávka č.18/2023  16.06.2023  21.06.2023  28.11.2023 
12340182   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  414,00 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    16.06.2023  21.06.2023  28.11.2023 
12340183   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    19.06.2023  21.06.2023  28.11.2023 
12340185   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  120,00 
bez DPH
  Objednávka č.17/2023  28.06.2023  29.06.2023  28.11.2023 
12340186   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2023-SUS 3  1018,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    28.06.2023  30.06.2023  28.11.2023 
12340187   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    28.06.2023  30.06.2023  28.11.2023 
12340188   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    28.06.2023  30.06.2023  28.11.2023 
12340190   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
bez DPH
RZ dod.7/2018    06.07.2023  11.07.2023  28.11.2023 
12340191   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 06/2023  519,22 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    06.07.2023  06.07.2023  28.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť