Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340029   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  toner a patch kabel  177,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.01/2023  24.01.2023  27.01.2023  27.4.2023 
12340028   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  toner do tlačiarne  73,92 
vrátane DPH		   Objednávka č.02/2023  24.01.2023  27.01.2023  27.4.2023 
12340381   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery  269,40 
vrátane DPH		   objednávka č.47/2023  13.12.2023  21.12.2023  28.2.2024 
12340278   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery  335,28 
vrátane DPH		   Objednávka č.28/2023  18.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340242   PosTel DS s.r.o.
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda		 36238023  tonery   168,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.25/2023  14.08.2023  17.08.2023  27.2.2024 
12340074   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery  213,95 
vrátane DPH		   Objednávka č.04/2023  02.03.2023  06.03.2023  13.6.2023 
12340121   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery,opt.jednotka,USB kľúč  661,70 
vrátane DPH		   Objednávka č.10/2023  28.04.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340391   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery,valec Brother  291,24 
vrátane DPH		   Objednávka č.54/2023  28.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340251   MBR Miroslav Blahušiak s.r.o.
Necpaly 352, 038 12		 47359668  ubytovanie detí v letnom tábore  2625,00 
bez DPH		   Objednávka č.25/1/2023  14.08.2023  08.09.2023  27.2.2024 
12340245   MBR Miroslav Blahušiak s.r.o.
Necpaly 352, 038 12		 47359668  ubytovanie detí v letnom tábore  2940,00 
bez DPH		   Objednávka č.24/1/2023  14.08.2023  23.08.2023  27.2.2024 
12340207   Rímskokatolická cirkev
Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica		 00179086  ubytovanie pre zamestnancov na školení  80,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.18/1/2023  10.07.2023  14.07.2023  29.11.2023 
12340144   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  účastnícky poplatok za konferenciu  400 
bez DPH		   Objednávka č.13/1/2023  15.05.2023  17.05.2023  8.8.2023 
12340154   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  účastnícky poplatok-športové hry v Šamoríne  47,00 
bez DPH		     24.05.2023  30.05.2023  8.8.2023 
12340153   Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom		 14255791  úradné meranie spotreby paliva mot.vozidiel  710,40 
vrátane DPH		   Objednávka č.14/2023  19.05.2023  26.05.2023  8.8.2023 
12340308   PosAm s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava		 31365078  USB token   98,40 
vrátane DPH		   Objednávka č.34/1//2023  18.10.2023  20.10.2023  27.2.2024 
12340148   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1		 31592503  verejná správa SR-ročný prístup  204,00 
bez DPH		   Objednávka č.13/2/2023  19.05.2023  19.05.2023  8.8.2023 
12340031   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby 02/23  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    01.02.2023  06.02.2023  16.5.2023 
12340066   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 03/23  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.05/2019    01.03.2023  03.03.2023  13.6.2023 
12340097   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2023  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    06.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340118   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/2023  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    02.05.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340165   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 06/2023  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    02.06.2023  06.06.2023  28.11.2023 
12340192   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 07/2023  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    03.07.2023  06.07.2023  29.11.2023 
12340237   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 08/2023  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    01.08.2023  08.08.2023  27.2.2024 
12340269   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 09/2023  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    05.09.2023  07.09.2023  27.2.2024 
12340289   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 10/2023  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    02.10.2023  05.10.2023  27.2.2024 
12340335   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 11/2023  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    03.11.2023  08.11.2023  28.2.2024 
12340362   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 12/2023  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    01.12.2023  06.12.2023  28.2.2024 
12340388   Condor Trade s.r.o.
Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder		 44264534  vysokotlakový čistič,záhradný drvič.záhradné potreby  1237,55 
vrátane DPH		   Objednávka č.52/2023  28.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340143   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 821 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plynu za 01-04/2023-Nezábudková ul.  133,32 
vrátane DPH		 RZ dod.1/2022    15.05.2023  17.05.2023  8.8.2023 
12340021   Relia s.r.o.
Trnavská 80, 821 02 Bratislava		 31369308  webinár  99,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.73/2022  17.01.2023  19.01.2023  27.4.2023 
12340119   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku a distribúciu elektriny za 05/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    02.05.2023  04.05.2023  8.8.2023 
12340225   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny 08/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    01.08.2023  02.08.2023  27.2.2024 
12340323   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny 11/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    02.11.2023  03.11.2023  28.2.2024 
12340360   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny 12/2023-Nezábudkova ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    01.12.2023  06.12.2023  28.2.2024 
12340083   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny za 03/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022    01.03.2023  03.03.2023  14.6.2023 
12340092   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny za 04/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022    01.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340162   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny za 06/2023  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340194   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny za 07/2023  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    01.07.2023  06.07.2023  29.11.2023 
12340282   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny za 09/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    15.09.2023  22.09.2023  27.2.2024 
12340287   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny za 10/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    02.10.2023  04.10.2023  27.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť