Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340047   O2 Slovakia, s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  8,30 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2023 a 1/2018    08.02.2023  16.02.2023  16.5.2023 
12340046   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 01/2023  212,87 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2022    06.02.2023  09.02.2023  16.5.2023 
12340045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  záloha za plyn za 02/2023-Nezábudková ul.  435,72 
vrátane DPH		 RZ dod. 1/2022    02.02.2023  09.02.2023  16.5.2023 
12340044   RANEX EU s.r.o.
Lidér Tejed 29, 929 01 Povoda		 50434497  servis videovrátnika  30,00 
bez DPH		   Objednávka č.05/2023  03.02.2023  09.02.2023  16.5.2023 
12340043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dobropis za plyn 02/2023-Nezábudková ul.  -862,06 
vrátane DPH		 RZ dod. 1/2022    02.02.2023  09.02.2023  16.5.2023 
12340040   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  záloha za plyn 02/2023-Nezábudková ul.  862,06 
vrátane DPH		 RZ dod. 1/2022    02.02.2023  07.02.2023  16.5.2023 
12340031   osobnyudaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby 02/23  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.5/2019    01.02.2023  06.02.2023  16.5.2023 
12340029   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  toner a patch kabel  177,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.01/2023  24.01.2023  27.01.2023  27.4.2023 
12340028   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  toner do tlačiarne  73,92 
vrátane DPH		   Objednávka č.02/2023  24.01.2023  27.01.2023  27.4.2023 
12340027   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 12/22-SÚS 3  670,99 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    20.01.2023  24.01.2023  27.4.2023 
12340026   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00000681  režijné náklady za 12/22-SÚS 2  786,92 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    20.01.2023  24.01.2023  27.4.2023 
12340025   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00000681  režijné náklady za 12/2022-SÚS 1  1073,64 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    20.01.2023  24.01.2023  27.4.2023 
12340024   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH		 RZ dod.7/2018    20.01.2023  24.01.2023  27.4.2023 
12340023   Peter Gyürösi
Amurská 7, 821 06 Bratislava		 32106297  servisný zásah v plynovej kotolni  60,00 
bez DPH		 Zmluva č.04/2022    18.01.2023  24.01.2023  27.4.2023 
12340022   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  56,50 
vrátane DPH		 Zmluva č.3/2014    17.01.2023  19.01.2023  27.4.2023 
12340021   Relia s.r.o.
Trnavská 80, 821 02 Bratislava		 31369308  webinár  99,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.73/2022  17.01.2023  19.01.2023  27.4.2023 
12340020   Západoslov.vod.spol.OZ DS
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda		 36550949  záloha za vodné a stočné 01/2023-Nezábudkova ul.  119,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2014    15.01.2023  17.01.2023  27.4.2023 
12340019   Global Gastro s.r.o.
Hrachová 16/12B 821 05 Bratislava		 46317287  obedy v školskej jedálni  27,58 
vrátane DPH		   Objednávka č.01/01/2023  13.01.2023  17.01.2023  27.4.2023 
12340018   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 12/2022  337,43 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2022    04.01.2023  12.01.2023  27.4.2023 
12340017   Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  148,86 
vrátane DPH		 Zmluva č.4-5-6/2018    05.01.2023  11.01.2023  27.4.2023 
12340016   O2 Slovakia, s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  16,96 
vrátane DPH		 Zmluva 7/2013, 1/2018    05.01.2023  11.01.2023  27.4.2023 
12340015   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za el.energiu 01/2023-Nezábudkova ul.  209,00 
bez DPH		 Zmluva č.01/2023    09.01.2023  11.01.2023  27.4.2023 
12340014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  záloha za plyn 01/2023-Nezábudkova ul.  1079,08 
vrátane DPH		 RZ dod. 1/2022    09.01.2023  11.01.2023  27.4.2023 
12340013   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  poplatok za ubytovanie žiaka  10,00 
bez DPH		 Dohoda    05.01.2023  11.01.2023  27.4.2023 
12340012   WEBY GROUP s.r.o
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen		 36046884  prevádzkový ročný poplatok  21,18 
vrátane DPH		 Zmluva č.9/2018    03.01.2023  11.01.2023  27.4.2023 
12340011   ikotliky s.r.o.
Koceľova 32, 821 08 Bratislava		 52316467  nerezový kotlík ,ohňovzdorná kotlina  135,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.72/2022  10.01.2023  11.01.2023  27.4.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť