![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340314 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340291 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340256 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.09.2023 | 04.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340222 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340187 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 28.06.2023 | 30.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340392 | Dual BP s.r.o. Rožňavská 1, 831 04 Bratislava |
35962135 | pracovná obuv pre zamestnancov | 1290,00 vrátane DPH |
objednávka č.57/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340161 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2023-SUS 1 | 1338,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340141 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2023-SUS 1 Gaštanový rad | 1338,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340094 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2023-Gaštanový rad | 1338,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340065 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/23-Gaštanový rad | 1338,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340253 | Riar s.r.o. Povoda 71, 929 01 |
52903419 | maliarske a natieračské práce-SUS 4 | 2280,00 bez DPH |
Objednávka č.22/2023 | 28.08.2023 | 12.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340389 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslá,matrace,paplóny,obliečky pre skupiny | 2415,80 vrátane DPH |
Objednávka č.53/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340251 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Necpaly 352, 038 12 |
47359668 | ubytovanie detí v letnom tábore | 2625,00 bez DPH |
Objednávka č.25/1/2023 | 14.08.2023 | 08.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340252 | Riar s.r.o. Povoda 71, 929 01 |
52903419 | maliarske a natieračské práce-SUS 2 | 2680,00 bez DPH |
Objednávka č.21/2023 | 28.08.2023 | 12.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340245 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Necpaly 352, 038 12 |
47359668 | ubytovanie detí v letnom tábore | 2940,00 bez DPH |
Objednávka č.24/1/2023 | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340250 | Miroslav Blahušiak Jasenská dolina,Belá 038 11 |
34381261 | strava detí v letnom tábore | 3150,00 vrátane DPH |
Objednávka č.25/2/2023 | 14.08.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340241 | Riar s.r.o. Povoda 71, 929 01 |
52903419 | maliarske a natieračske práce-Športová ul. | 3150,00 bez DPH |
Objednávka č.20/2023 | 01.08.2023 | 16.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340208 | Riar s.r.o. Povoda 71, 929 01 |
52903419 | maliarske a natieračske práce-SUS 1 | 3390,00 bez DPH |
Objednávka č.19/2023 | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 29.11.2023 | |
12340246 | Miroslav Blahušiak Jasenská dolina,Belá 038 11 |
34381261 | strava detí v letnom tábore | 3528,00 vrátane DPH |
Objednávka č.24/2/2023 | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340379 | THK Stav s.r.o. Kvetná 301/11, 930 05 Gabčíkovo |
52062236 | rekonštrukčné práce-oprava terasy SUS 3 | 4250,00 bez DPH |
Objednávka č.43/1/2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340319 | Nagy Matej Beňovského 6, 841 01 Bratislava |
17365660 | inštalatérske práce-SUS 2 | 4741,00 bez DPH |
Objednávka č.36/2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 28.2.2024 | |
12340043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis za plyn 02/2023-Nezábudková ul. | -862,06 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 02.02.2023 | 09.02.2023 | 16.5.2023 | |
12340050 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok za el.energiu za 01/2023-Nezábudková ul. | -87,12 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 | 09.02.2023 | 21.02.2023 | 16.5.2023 | |
12340116 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok-dodávka elektriny za 04/2023-Nezábudková ul. | -49,14 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 | 30.04.2023 | 23.05.2023 | 14.6.2023 | |
12340080 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok-el.energia za 02/23-Nezábudková ul. | -39,16 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 | 08.03.2023 | 20.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok-dodávka elektriny za 03/2023-Nezábudková ul. | -38,12 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 | 05.04.2023 | 18.04.2023 | 14.6.2023 |