Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440319   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21		 43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH		 Zmluva č.04/2022    22.10.2024  24.10.2024  20.11.2024 
12440318   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH		 RZ dod.7/2018    21.10.2024  21.10.2024  7.11.2024 
12440315   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    17.10.2024  21.10.2024  7.11.2024 
12440314   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč		 00350206  poplatok za ubytovanie na internáte  90,00 
bez DPH		 Dohoda    16.10.2024  21.10.2024  7.11.2024 
12440313   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč		 00350206  poplatok za stravovanie 10/2024  361,80 
bez DPH		 Dohoda    16.10.2024  21.10.2024  7.11.2024 
12440311   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 10/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
12440311   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 10/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
12440310   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 10/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
12440309   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 10/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
12440307   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatok za telekomunikačné služby  9,73 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018    09.10.2024  14.10.2024  29.10.2024 
12440305   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  150,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    04.10.2024  09.10.2024  29.10.2024 
12440304   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny 09/2024-nedoplatok  23,52 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    04.10.2024  09.10.2024  29.10.2024 
12440303   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  poplatok za ubytovanie na internáte  10,00 
bez DPH		 Zápisný lístok    03.10.2024  09.10.2024  29.10.2024 
12440302   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec		 36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  52,00 
bez DPH		 Zápisný lístok    03.10.2024  03.10.2024  29.10.2024 
12440301   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 10/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    01.10.2024  03.10.2024  29.10.2024 
12440300   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 09/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    02.10.2024  02.10.2024  29.10.2024 
12440299   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 09/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    02.10.2024  02.10.2024  29.10.2024 
12440298  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH		         29.10.2024 
12440297   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 09/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    02.10.2024  02.10.2024  29.10.2024 
12440296   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL za 09/2024  435,06 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2022    30.09.2024  09.10.2024  29.10.2024 
12440295   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč		 00350206  poplatok za stravovanie žiaka  90,50 
bez DPH		 Dohoda    25.09.2024  27.09.2024  29.10.2024 
12440294   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč		 00350206  poplatok za ubytovanie na internáte  15,00 
bez DPH		 Dohoda    25.09.2024  27.09.2024  11.10.2024 
12440293   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH		 RZ dod.7/2018    20.09.2024  24.09.2024  11.10.2024 
12440292   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    16.09.2024  20.09.2024  11.10.2024 
12440291   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč		 00350206  poplatok za stravovanie   271,50 
bez DPH		 Dohoda    16.09.2024  18.09.2024  11.10.2024 
12440290   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč		 00350206  poplatok za ubytovanie na internáte  45,00 
bez DPH		 Dohoda    16.09.2024  18.09.2024  11.10.2024 
12440288   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatok za telekomunikačné služby  11,27 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018    06.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
12440287   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  poplatok za ubytovanie na internáte  10,00 
bez DPH		     09.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
124400286   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčt.elektriny za 08/2024-nedoplatok Nezábudková ul.  6,95 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    05.09.2024  09.09.2024  2.10.2024 
12440284   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  150,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    04.09.2024  06.09.2024  2.10.2024 
12440283   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440282   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440281   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440280   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 07/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440279   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 07/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440278   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 07/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440277   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 09/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440276   X
   omylom vynechané číslo   
bez DPH		 X        2.10.2024 
12440275   X
   omylom vynechané číslo   
bez DPH		 X        2.10.2024 
12440274   X
   omylom vynechané číslo   
bez DPH		 X        2.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť