Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440368   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 12/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    11.12.2024  13.12.2024  13.1.2025 
12440367   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 12/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    11.12.2024  13.12.2024  13.1.2025 
12440338   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 11/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    19.11.2024  21.11.2024  19.12.2024 
12440337   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 11/2024-Gaštanový rad   
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    19.11.2024  21.11.2024  19.12.2024 
12440336   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 11/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    19.11.2024  21.11.2024  19.12.2024 
12440311   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 10/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
12440311   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 10/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
12440310   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 10/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
12440309   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 10/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    14.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
12440300   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 09/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    02.10.2024  02.10.2024  29.10.2024 
12440299   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 09/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    02.10.2024  02.10.2024  29.10.2024 
12440297   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 09/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    02.10.2024  02.10.2024  29.10.2024 
12440283   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440282   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440281   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440280   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 07/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440279   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 07/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440278   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 07/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440246   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  záloha za plyn 08/2024-Nezábudkova ul.  437,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.08.2024  05.08.2024  12.8.2024 
12440218   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  záloha za plyn 07/2024-Nezábudková ul.  437,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.07.2024  03.07.2024  23.7.2024 
12440189   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  záloha za plyn 06/2024-Nezábudková ul.  437,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení 11,12/2023    04.06.2024  07.06.2024  8.7.2024 
12440142   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  záloha za plyn 05/2024-Nezábudkova ul.  437,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.05.2024  03.05.2024  13.6.2024 
12440104   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  záloha za plyn 04/24-Nezábudková ul.  437,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
12440067   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  záloha za plyn 03/2024-Nezábudková ul.  437,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.03.2024  05.03.2024  15.5.2024 
12440027   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  záloha za plyn 02/2024-Nezábudková ul.  437,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení 11,12/2023    01.02.2024  02.02.2024  14.5.2024 
12440345   Nervuška s.r.o.
Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava		 53807511  hračky pre deti  58,49 
vrátane DPH		   Objednávka č.45/2024  21.11.2024  25.11.2024  13.1.2025 
12440385   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  inštalačné a konfiguračné práce  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2023    30.12.2024  31.12.2024  20.1.2025 
12440366   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  PC HP Pro s príslušenstvom pre úsek soc.starostlivosti  828,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.42/2024  11.12.2024  13.12.2024  13.1.2025 
12440365   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  inštalačné a konfiguračné práce  276,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2023    11.12.2024  13.12.2024  13.1.2025 
12440355   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  Verbatim SSD externý disk  27,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.48/2024  02.12.2024  04.12.2024  13.1.2025 
12440354   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  inštalačné a konfiguračné práce  315,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2023    02.12.2024  04.12.2024  13.1.2025 
12440335   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery pre úsek soc.starostlivosti  293,64 
vrátane DPH		   Objednávka č.41/2024  19.11.2024  21.11.2024  19.12.2024 
12440334   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  PC Lenovo s príslušenstvom pre úsek starostlivosti o deti  917,40 
vrátane DPH		   Objednávka č.42/2024  19.11.2024  21.11.2024  19.12.2024 
12440312   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  počítač,notebook,tlačiarne  2340,60 
vrátane DPH		   Objednávka č.35/2024  15.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
12440270   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery pre úsek starostlivosti o deti  215,04 
vrátane DPH		   Objednávka č.27/2024  02.09.2024  02.09.2024  2.10.2024 
12440156   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  inštalačné a konfiguračné práce  270,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2023    06.05.2024  13.05.2024  13.6.2024 
12440082   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery pre úsek starostlivosti o deti  215,52 
vrátane DPH		   Objednávka č.06/2024  11.03.2024  13.03.2024  15.5.2024 
12440362   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,14 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018    09.12.2024  11.12.2024  13.1.2025 
12440330   O2 Slovakia s.r.o.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  13,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018    08.11.2024  13.11.2024  10.12.2024 
12440307   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatok za telekomunikačné služby  9,73 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018    09.10.2024  14.10.2024  29.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť