
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440368 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
12440367 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
12440338 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440337 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-Gaštanový rad | bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440336 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440311 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440311 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440310 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440309 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440300 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440299 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440297 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 29.10.2024 | |
12440283 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440282 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440281 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440280 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440279 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440278 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440246 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 08/2024-Nezábudkova ul. | 437,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 12.8.2024 | |
12440218 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 07/2024-Nezábudková ul. | 437,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 23.7.2024 | |
12440189 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 06/2024-Nezábudková ul. | 437,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 8.7.2024 | |
12440142 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 05/2024-Nezábudkova ul. | 437,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 13.6.2024 | |
12440104 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 04/24-Nezábudková ul. | 437,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440067 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 03/2024-Nezábudková ul. | 437,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 15.5.2024 | |
12440027 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 02/2024-Nezábudková ul. | 437,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 14.5.2024 | |
12440345 | Nervuška s.r.o. Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava |
53807511 | hračky pre deti | 58,49 vrátane DPH |
Objednávka č.45/2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 13.1.2025 | |
12440385 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 20.1.2025 | |
12440366 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | PC HP Pro s príslušenstvom pre úsek soc.starostlivosti | 828,00 vrátane DPH |
Objednávka č.42/2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
12440365 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 276,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
12440355 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | Verbatim SSD externý disk | 27,00 vrátane DPH |
Objednávka č.48/2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
12440354 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 315,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
12440335 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek soc.starostlivosti | 293,64 vrátane DPH |
Objednávka č.41/2024 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440334 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | PC Lenovo s príslušenstvom pre úsek starostlivosti o deti | 917,40 vrátane DPH |
Objednávka č.42/2024 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
12440312 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | počítač,notebook,tlačiarne | 2340,60 vrátane DPH |
Objednávka č.35/2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
12440270 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 215,04 vrátane DPH |
Objednávka č.27/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 2.10.2024 | |
12440156 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 13.6.2024 | |
12440082 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 215,52 vrátane DPH |
Objednávka č.06/2024 | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 15.5.2024 | |
12440362 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,14 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | |
12440330 | O2 Slovakia s.r.o. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 13,40 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 10.12.2024 | |
12440307 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 9,73 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 29.10.2024 |