Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440083 | Fórum zamestnancov CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | účastnícky poplatok-pracovné stretnutie riaditeľov a ekonomických zamestnancov | 110,00 bez DPH |
nie | nie | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 5.6.2024 |
12440244 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 08/2024-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 12.8.2024 | |
12440237 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 07/2024-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 12.07.2024 | 16.07.2024 | 23.7.2024 | |
12440190 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 06/2024-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 8.7.2024 | |
12440144 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 05/2024-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 13.6.2024 | |
12440105 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
365550949 | záloha za vodné a stočné 04/24-Nezábudková ul | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440069 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 03/2024-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 15.5.2024 | |
12440026 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 02/2024-Nezábudková ul. | 119,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 19.4.2024 | |
12440001 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.01.2024 | 05.01.2024 | 19.4.2024 | |
12440145 | Bezpečná škola s.r.o. Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda |
54207835 | účastnícky poplatok dieťaťa v letnom tábore | 120,00 vrátane DPH |
Objednávka č.13/1/2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 13.6.2024 | |
12440118 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava |
00585441 | poistenie majetku a zodpovednosti | 124,10 bez DPH |
Zmluva č.06/2024 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440028 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava |
00585441 | povinné zmluvné poistenie-Škoda Fabia od 04.03.2024 do 03.03.2025 | 125,23 bez DPH |
Zmluva č.07/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 14.5.2024 | |
12440049 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery pre PaM | 132,00 vrátane DPH |
Objednávka č.02/2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.5.2024 | |
12440200 | Ákon s.r.o. Pod záhradami 192/25,930 12 Ohrady |
51796040 | oprava plastových okien a dverí-SUS 1,SUS 3 | 144,00 vrátane DPH |
Objednávka č.20/2024 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 15.7.2024 | |
12440025 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za el.energiu 02/2024 | 146,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 19.4.2024 | |
12440120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 147,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 01.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440078 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 147,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 15.5.2024 | |
12440045 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | káblová televízia a internet pre 4 SUS | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 14.5.2024 | |
12440015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 08.01.2024 | 10.01.2024 | 19.4.2024 | |
12440260 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 28.8.2024 | |
12440233 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
12440194 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 8.7.2024 | |
12440191 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 06/2024-Nezábudková ul. | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 8.7.2024 | |
12440162 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,72 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 09.05.2024 | 14.05.2024 | 13.6.2024 | |
12440143 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 05/2024-Nezábudkova ul. | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 13.6.2024 | |
12440106 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dod.elektriny 04/2024-Nezábudková ul. | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440245 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 08/2024-Nezábudková ul. | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 12.8.2024 | |
12440217 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dod.elektriny za 07/2024-Nezábudková ul. | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 23.7.2024 | |
12440068 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 15.5.2024 | ||
12440016 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dod.elektriny 01/2024-Nezábudková ul. | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 19.4.2024 | |
12440130 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie za 04/2024 | 161,50 bez DPH |
Zápisný lístok | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 6.6.2024 | |
12440269 | Gastro DS s.r.o. Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
50808478 | strava žiakov v ŠJ | 162,49 bez DPH |
27.08.2024 | 27.08.2024 | 12.9.2024 | ||
12440170 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie 05/2024 | 164,50 bez DPH |
Zápisný lístok | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 13.6.2024 | |
12440209 | Dávid Vendégh-VLD Team Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál |
54215820 | servis a čistenie klimatizácie-4 ks | 168,00 bez DPH |
Objednávka č.21/2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 15.7.2024 | |
12440207 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 06/2024 | 176,09 bez DPH |
Áno | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 15.7.2024 | ||
12440029 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava |
00585441 | povinné zmluvné poistenie Peugeot Expert od 04.03.2024 do 03.03.2025 | 177,01 bez DPH |
Zmluva č.06/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 14.5.2024 | |
12440029 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava |
00585441 | povinné zmluvné poistenie Peugeot Expert od 04.03.2024 do 03.03.2025 | 177,01 bez DPH |
Zmluva č.06/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 14.5.2024 | |
12440030 | Generali Poisťovňa a.s. Lamačská c.3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | povinné zmluvné poistenie Toyota Proace od 17.02.2024 do 16.02.2025 | 182,90 bez DPH |
Zmluva č.04/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 14.5.2024 | |
12440204 | Fórum zamestnancov CDR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | platba za letný tábor pre pedagogický dozor | 190,00 bez DPH |
10.06.2024 | 19.06.2024 | 15.7.2024 | ||
12440100 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie na internáte za 03/2024 | 192,05 bez DPH |
Zápisný lístok | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 5.6.2024 |