Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  spotreba PHM za 03/2024  498,84 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2022    04.04.2024  08.04.2024  5.6.2024 
12440062   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 02/2024  312,17 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2022    29.02.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440024   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 01/2024  322,28 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2022    04.01.2024  09.01.2024  19.4.2024 
12440023   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 01/2024  352,61 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2022    06.02.2024  08.02.2024  19.4.2024 
12440156   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  inštalačné a konfiguračné práce  270,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2023    06.05.2024  13.05.2024  13.6.2024 
12440211   Cestovná kancelária Vida s.r.o.
Konventná 7, 811 03 Bratislava		 46754571  letný tábor pre dieťa CDR  299,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2024    24.06.2024  26.06.2024  15.7.2024 
12440212   Cestovná kancelária Vida s.r.o.
Konventná 7, 811 03 Bratislava		 46754571  letný tábor pre dieťa CDR  287,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.10/2024    24.06.2024  26.06.2024  15.7.2024 
12440213   Cestovná kancelária Vida s.r.o.
Konventná 7, 811 03 Bratislava		 46754571  letný tábor pre 1 dieťa CDR  287,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/2024    24.06.2024  26.06.2024  15.7.2024 
12440214   Cestovná kancelária Vida s.r.o.
Konventná 7, 811 03 Bratislava		 46754571  letný tábor pre dieťa CDR  287,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.12/2024    24.06.2024  26.06.2024  15.7.2024 
12440284   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  150,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    04.09.2024  06.09.2024  2.10.2024 
12440260   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  150,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    06.08.2024  08.08.2024  28.8.2024 
12440233   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  150,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    08.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
12440194   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  150,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    05.06.2024  07.06.2024  8.7.2024 
12440162   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  150,72 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    09.05.2024  14.05.2024  13.6.2024 
12440120   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  147,17 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    01.04.2024  09.04.2024  6.6.2024 
12440078   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  147,17 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    07.03.2024  11.03.2024  15.5.2024 
12440045   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  káblová televízia a internet pre 4 SUS  148,86 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    01.02.2024  08.02.2024  14.5.2024 
12440015   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  148,86 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020    08.01.2024  10.01.2024  19.4.2024 
12440283   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440282   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440281   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440280   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 07/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440279   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 07/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440278   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 07/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440277   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 09/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440247   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 08/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    01.08.2024  06.08.2024  28.8.2024 
12440247   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 08/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    01.08.2024  06.08.2024  28.8.2024 
12440219   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 07/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    01.07.2024  04.07.2024  23.7.2024 
12440192   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 06/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    04.06.2024  07.06.2024  8.7.2024 
12440154   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    01.05.2024  13.05.2024  13.6.2024 
12440107   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    01.04.2024  04.04.2024  6.6.2024 
12440065   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 03/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    01.03.2024  05.03.2024  15.5.2024 
12440043   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 02/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023    01.02.2024  06.02.2024  14.5.2024 
12440002   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice		 50528041  výkon zodpovednej osoby za 01/2024  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2023     02.01.2024  05.01.2024  19.4.2024 
124400286   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčt.elektriny za 08/2024-nedoplatok Nezábudková ul.  6,95 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    05.09.2024  09.09.2024  2.10.2024 
12440259   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny 07/2024-nedoplatok Nezábudková ul.  18,86 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    06.08.2024  08.08.2024  28.8.2024 
12440245   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dodávku elektriny za 08/2024-Nezábudková ul.  155,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    01.08.2024  15.08.2024  12.8.2024 
12440234   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny 06/2024-nedoplatok   7,75 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
12440217   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  záloha za dod.elektriny za 07/2024-Nezábudková ul.  155,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    01.07.2024  03.07.2024  23.7.2024 
12440202   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčt.za dodávku elektriny 05/2024-preplatok  -1,27 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    06.06.2024  18.06.2024  15.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť