Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440254   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 08/2024  302,68 
bez DPH
Áno    02.08.2024  06.08.2024  28.8.2024 
12440255   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 08/2024  1381,12 
bez DPH
Áno    02.08.2024  06.08.2024  28.8.2024 
12440256   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 08/2024  1376,74 
bez DPH
Áno    02.08.2024  06.08.2024  28.8.2024 
12440257   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 08/2024  567,24 
bez DPH
Áno    02.08.2024  06.08.2024  28.8.2024 
12440258   Profesionálny náhr.rodič
  príspevok PNR za 08/2024  531,24 
bez DPH
Áno    02.08.2024  06.08.2024  28.8.2024 
12440259   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny 07/2024-nedoplatok Nezábudková ul.  18,86 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    06.08.2024  08.08.2024  28.8.2024 
12440260   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  150,16 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    06.08.2024  08.08.2024  28.8.2024 
12440261   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  13,25 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    07.08.2024  12.08.2024  28.8.2024 
12440262   Róbert Jeskó
ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná
51295547  montáž termostatických hlavíc-SUS1, SUS4  347,00 
bez DPH
Zmluva č.02/2024    07.08.2024  12.08.2024  28.8.2024 
12440263   Úsmev ako dar-SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  strava-program Papiernička 2024  96,00 
bez DPH
    12.08.2024  14.08.2024  28.8.2024 
12440264   MBR Miroslav Blahušiak s.r.o.
Necpaly 352, 038 12
47359668  letný tábor-18 detí  4536,00 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2024    12.08.2024  14.08.2024  28.8.2024 
12440265   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    19.08.2024  21.08.2024  28.8.2024 
12440266   Unilabs Slovensko s.r.o.
Záborského 2, 036 01 Martin
31647758  špeciálne vyšetrenie pre dieťa CDR  31,60 
bez DPH
  Objednávka č.26/2024  19.08.2024  21.08.2024  12.9.2024 
12440267   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,58 
vrátane DPH
RZ dod.č.7/2018    19.08.2024  22.08.2024  12.9.2024 
12440268   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Spotreba PHM za 08/2024  360,26 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    27.08.2024  06.09.2024  12.9.2024 
12440269   Gastro DS s.r.o.
Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda
50808478  strava žiakov v ŠJ  162,49 
bez DPH
    27.08.2024  27.08.2024  12.9.2024 
12440270   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery pre úsek starostlivosti o deti  215,04 
vrátane DPH
  Objednávka č.27/2024  02.09.2024  02.09.2024  2.10.2024 
12440271   Róbert Jeskó
ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná
51295547  montážne práce-služby pre vykurovanie SUS 4  123,00 
bez DPH
Zmluva č.02/2024    02.09.2024  02.09.2024  2.10.2024 
12440272   Róbert Jeskó
ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná
51295547  montážne práce-služby pre vykurovanie SUS3  1260,00 
bez DPH
Zmluva č.02/2024    02.09.2024  02.09.2024  2.10.2024 
12440273   Róbert Jeskó
ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná
51295547  montážne práce-služby pre vykurovanie SUS4  650,00 
bez DPH
Zmluva č.02/2024    02.09.2024  02.09.2024  2.10.2024 
12440274   X
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
      2.10.2024 
12440275   X
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
      2.10.2024 
12440276   X
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
      2.10.2024 
12440277   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 09/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440278   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 07/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440279   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 07/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440280   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 07/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440281   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 08/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440282   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 08/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440283   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 08/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva č.13,14,15/2024    02.09.2024  04.09.2024  2.10.2024 
12440284   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  150,16 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    04.09.2024  06.09.2024  2.10.2024 
12440285   Relia s.r.o
Trnavská 80,821 02 Bratislava
31369308  ročný prístup-semináre,školenia pre PaM  96,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.28/2024  06.09.2024  06.09.2024  2.10.2024 
12440287   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie na internáte  10,00 
bez DPH
    09.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
12440288   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatok za telekomunikačné služby  11,27 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    06.09.2024  11.09.2024  2.10.2024 
12440289   Rafael Csolle Merkur
Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder
35281316  sušička prádla pre SUS 4  580,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.31/2024  16.09.2024  18.09.2024  11.10.2024 
12440290   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte  45,00 
bez DPH
Dohoda    16.09.2024  18.09.2024  11.10.2024 
12440291   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie   271,50 
bez DPH
Dohoda    16.09.2024  18.09.2024  11.10.2024 
12440292   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    16.09.2024  20.09.2024  11.10.2024 
12440293   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018    20.09.2024  24.09.2024  11.10.2024 
12440294   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte  15,00 
bez DPH
Dohoda    25.09.2024  27.09.2024  11.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť