Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440254 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 08/2024 | 302,68 bez DPH |
Áno | 02.08.2024 | 06.08.2024 | 28.8.2024 | ||
| 12440255 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 08/2024 | 1381,12 bez DPH |
Áno | 02.08.2024 | 06.08.2024 | 28.8.2024 | ||
| 12440256 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 08/2024 | 1376,74 bez DPH |
Áno | 02.08.2024 | 06.08.2024 | 28.8.2024 | ||
| 12440257 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 08/2024 | 567,24 bez DPH |
Áno | 02.08.2024 | 06.08.2024 | 28.8.2024 | ||
| 12440258 | Profesionálny náhr.rodič |
príspevok PNR za 08/2024 | 531,24 bez DPH |
Áno | 02.08.2024 | 06.08.2024 | 28.8.2024 | ||
| 12440259 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 07/2024-nedoplatok Nezábudková ul. | 18,86 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440260 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440261 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 13,25 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440262 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montáž termostatických hlavíc-SUS1, SUS4 | 347,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440263 | Úsmev ako dar-SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | strava-program Papiernička 2024 | 96,00 bez DPH |
12.08.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | ||
| 12440264 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Necpaly 352, 038 12 |
47359668 | letný tábor-18 detí | 4536,00 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440265 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440266 | Unilabs Slovensko s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin |
31647758 | špeciálne vyšetrenie pre dieťa CDR | 31,60 bez DPH |
Objednávka č.26/2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 12440267 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,58 vrátane DPH |
RZ dod.č.7/2018 | 19.08.2024 | 22.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 12440268 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM za 08/2024 | 360,26 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 27.08.2024 | 06.09.2024 | 12.9.2024 | |
| 12440269 | Gastro DS s.r.o. Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
50808478 | strava žiakov v ŠJ | 162,49 bez DPH |
27.08.2024 | 27.08.2024 | 12.9.2024 | ||
| 12440270 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 215,04 vrátane DPH |
Objednávka č.27/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440271 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montážne práce-služby pre vykurovanie SUS 4 | 123,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440272 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montážne práce-služby pre vykurovanie SUS3 | 1260,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440273 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montážne práce-služby pre vykurovanie SUS4 | 650,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440274 | X |
omylom vynechané číslo | bez DPH |
X | 2.10.2024 | ||||
| 12440275 | X |
omylom vynechané číslo | bez DPH |
X | 2.10.2024 | ||||
| 12440276 | X |
omylom vynechané číslo | bez DPH |
X | 2.10.2024 | ||||
| 12440277 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440278 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440279 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440280 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440281 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440282 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440283 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva č.13,14,15/2024 | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440284 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440285 | Relia s.r.o Trnavská 80,821 02 Bratislava |
31369308 | ročný prístup-semináre,školenia pre PaM | 96,00 vrátane DPH |
Objednávka č.28/2024 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440287 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie na internáte | 10,00 bez DPH |
09.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | ||
| 12440288 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 11,27 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440289 | Rafael Csolle Merkur Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder |
35281316 | sušička prádla pre SUS 4 | 580,00 vrátane DPH |
Objednávka č.31/2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 11.10.2024 | |
| 12440290 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 45,00 bez DPH |
Dohoda | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 11.10.2024 | |
| 12440291 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie | 271,50 bez DPH |
Dohoda | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 11.10.2024 | |
| 12440292 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 11.10.2024 | |
| 12440293 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 20.09.2024 | 24.09.2024 | 11.10.2024 | |
| 12440294 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 15,00 bez DPH |
Dohoda | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 11.10.2024 |