Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440334 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | PC Lenovo s príslušenstvom pre úsek starostlivosti o deti | 917,40 vrátane DPH |
Objednávka č.42/2024 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440335 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek soc.starostlivosti | 293,64 vrátane DPH |
Objednávka č.41/2024 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440336 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440337 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-Gaštanový rad | bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440338 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440339 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montážne práce-SUS3, SUS4 | 176,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440340 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie v ŠJ | 348,80 bez DPH |
Dohoda | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440341 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 120,00 bez DPH |
Dohoda | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440342 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440343 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť pre PNR | 212,00 bez DPH |
Objednávka č.39/2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440344 | STOCI s.r.o. Angyalova 465/83,967 01 Kremnica |
44418957 | hračky pre deti | 148,70 vrátane DPH |
Objednávka č.44/2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440345 | Nervuška s.r.o. Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava |
53807511 | hračky pre deti | 58,49 vrátane DPH |
Objednávka č.45/2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440346 | EduGraf s.r.o. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
50712390 | hračky pre deti | 93,00 vrátane DPH |
Objednávka č.46/2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440347 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2024 | 367,36 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 30.11.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440348 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 10/2024-nedoplatok | 51,75 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440349 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
13.1.2025 | ||||||
| 12440350 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
13.1.2025 | ||||||
| 12440351 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
13.1.2025 | ||||||
| 12440352 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440353 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5552/36,929 01 Dunajská Streda |
34134484 | výmena akumulátora-Citroen C3 | 269,75 vrátane DPH |
Objednávka č.49/2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440354 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 315,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440355 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | Verbatim SSD externý disk | 27,00 vrátane DPH |
Objednávka č.48/2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440356 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | konzultačná činnosť v rámci adaptačného vzdelávania | 750,00 bez DPH |
Objednávka č.47/2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440357 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440358 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 52,00 bez DPH |
03.12.2024 | 05.12.2024 | 13.1.2025 | ||
| 12440359 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 139,44 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440360 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie na internáte | 10,00 bez DPH |
04.12.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | ||
| 12440361 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 11/2024-nedoplatok | 51,50 bez DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440362 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,14 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440363 | Ákon s.r.o. Pod záhradami 192/25,930 12 Ohrady |
51796040 | dodávka a montáž žalúzií-Nezábudková ul.,Športová ul. | 649,20 vrátane DPH |
Objednávka č.51/2024 | 06.12.2024 | 12.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440364 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | nábytok a bytové doplnky | 2138,60 vrátane DPH |
Objednávka č.54/2024 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440365 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 276,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440366 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | PC HP Pro s príslušenstvom pre úsek soc.starostlivosti | 828,00 vrátane DPH |
Objednávka č.42/2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440367 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440368 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440369 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440370 | Antalon s.r.o. Radlinského 27,811 07 Bratislava |
25960920 | stolné LED lampy pre skupiny | 55,05 vrátane DPH |
Objednávka č.50/2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440371 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery | 278,20 vrátane DPH |
Objednávka č.53/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440372 | Pikland s.r.o. Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda |
31409334 | kancelárske potreby | 420,95 vrátane DPH |
Objednávka č.55/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440372 | Pikland s.r.o. Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda |
31409334 | kancelárske potreby | 420,95 vrátane DPH |
Objednávka č.55/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 13.1.2025 |