Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440129 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte 04/2024 | 45,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440100 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie na internáte za 03/2024 | 192,05 bez DPH |
Zápisný lístok | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440097 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte za 03/2024 | 60,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 18.03.2024 | 22.03.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440059 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 60,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 21.02.2024 | 26.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440056 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie žiakov | 368,20 bez DPH |
Rozh.o prijatí na stravovanie v ŠJ | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440022 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 60,00 bez DPH |
Zápisný lístok | 25.01.2024 | 29.01.2024 | 19.4.2024 | |
| 12440021 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie | 62,65 bez DPH |
Rozh.o prijatí na stravovanie v ŠJ | 23.01.2024 | 29.01.2024 | 19.4.2024 | |
| 12440384 | Statcon s.r.o. Školská 1067/34,930 05 Gabčíkovo |
50357972 | úprava spevnených plôch-Nezábudková ul.,Dunajská Streda | 4000,00 bez DPH |
Objednávka č.65/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 20.1.2025 | |
| 12440344 | STOCI s.r.o. Angyalova 465/83,967 01 Kremnica |
44418957 | hračky pre deti | 148,70 vrátane DPH |
Objednávka č.44/2024 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440361 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 11/2024-nedoplatok | 51,50 bez DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440348 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 10/2024-nedoplatok | 51,75 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440304 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 09/2024-nedoplatok | 23,52 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 124400286 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.elektriny za 08/2024-nedoplatok Nezábudková ul. | 6,95 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 05.09.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440259 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 07/2024-nedoplatok Nezábudková ul. | 18,86 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440245 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 08/2024-Nezábudková ul. | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 12440234 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 06/2024-nedoplatok | 7,75 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 12440217 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dod.elektriny za 07/2024-Nezábudková ul. | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 12440202 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.za dodávku elektriny 05/2024-preplatok | -1,27 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 06.06.2024 | 18.06.2024 | 15.7.2024 | |
| 12440191 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 06/2024-Nezábudková ul. | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 8.7.2024 | |
| 12440177 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 05/2024-doplatok Nezábudková ul. | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440157 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za 04/2024-nedoplatok Nezábudková ul. | 23,15 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440143 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 05/2024-Nezábudkova ul. | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440138 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 03/2024-nedoplatok Nezábudková ul. | 22,09 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 18.04.2024 | 23.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440119 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny-nedoplatok za 03/2024-Nezábudková ul. | 2,54 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440106 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dod.elektriny 04/2024-Nezábudková ul. | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440095 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 01/2024 Nezábudková ul. | 42,47 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440094 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra-nedoplatok za 02/2024 Nezábudková ul. | 30,47 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440068 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 15.5.2024 | ||
| 12440025 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za el.energiu 02/2024 | 146,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 19.4.2024 | |
| 12440016 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dod.elektriny 01/2024-Nezábudková ul. | 155,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 19.4.2024 | |
| 12440137 | ŠJ pri Gymnáziu A.Bernoláka Lichnerova 69, 903 01 senec |
00160326 | strava žiaka v ŠJ | 53,90 bez DPH |
Zápisný lístok | 17.04.2024 | 22.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440099 | ŠJ pri Gymnáziu A.Bernoláka Lichnerova 69, 903 01 senec |
00160326 | stravné žiaka v ŠJ | 41,65 bez DPH |
Zápisný lístok | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440057 | ŠJ pri Gymnáziu A.Bernoláka Lichnerova 69, 903 01 senec |
00160326 | poplatok za stravu žiaka | 12,25 bez DPH |
Rozh.o prijatí na stravovanie v ŠJ | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440096 | Štefan Pócs Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň |
48313521 | obhliadka,kontrola všetkých zásuviek,elektrotechnický materiál-4 SUS | 690,50 bez DPH |
Objednávka č.10/2024 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440266 | Unilabs Slovensko s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin |
31647758 | špeciálne vyšetrenie pre dieťa CDR | 31,60 bez DPH |
Objednávka č.26/2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 12440032 | Union Poisťovňa a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | povinné zmluvné poistenie-príves Agados od 04.03.2024 do 03.03.2025 | 16,68 bez DPH |
Zmluva č.08/2023 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440243 | ÚPSVaR Bratislava Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
30794536 | 1901,79 bez DPH |
17.07.2024 | 23.07.2024 | 12.8.2024 | |||
| 12440263 | Úsmev ako dar-SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | strava-program Papiernička 2024 | 96,00 bez DPH |
12.08.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | ||
| 12440383 | Viktor Kállay-Nábytkový stolár Horný diel 138/31, 930 40 Štvrtok na Ostrove |
41108469 | výroba a montáž kuchynskej linky pre SUS2-B.Csaplára,Dunajská Streda | 4161,00 vrátane DPH |
Objednávka č.64/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 20.1.2025 | |
| 12440102 | Viktor Kállay-Nábytkový stolár Horný diel 138/31, 930 40 Štvrtok na Ostrove |
41108469 | výmena podlahovej krytiny-SUS 1 | 3491,00 bez DPH |
Objednávka č.11/2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 6.6.2024 |