Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440387   Condor Trade s.r.o.
Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder
44264534  elektrické náradie,záhradná technika  1541,85 
vrátane DPH
  Objednávka č.60/2024  23.12.2024  23.12.2024  20.1.2025 
12440386   Peter Gódány
Lesná 1808/12,929 01 Dunajská Streda
52468224  dokončovacie a stevebné práce na streche-Nezábudková ul.,Dunajská Streda  330,00 
bez DPH
  Objednávka č.66/2024  30.12.2024  31.12.2024  20.1.2025 
12440385   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  60,00 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    30.12.2024  31.12.2024  20.1.2025 
12440384   Statcon s.r.o.
Školská 1067/34,930 05 Gabčíkovo
50357972  úprava spevnených plôch-Nezábudková ul.,Dunajská Streda  4000,00 
bez DPH
  Objednávka č.65/2024  27.12.2024  30.12.2024  20.1.2025 
12440383   Viktor Kállay-Nábytkový stolár
Horný diel 138/31, 930 40 Štvrtok na Ostrove
41108469  výroba a montáž kuchynskej linky pre SUS2-B.Csaplára,Dunajská Streda  4161,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.64/2024  27.12.2024  30.12.2024  20.1.2025 
12440382   Lachmann s.r.o.
Neratovické nám.2144/4,929 01 Dunajská Streda
53113098  sedacia súprava,konferenčný stôl  1418,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.62/2024  23.12.2024  30.12.2024  20.1.2025 
12440381   Corso Potraviny-Attila Fussy
Panónsky háj 7046/2 929 01 Dunajská Streda
52914178  hygienické a čistiace prostriedky  947,10 
vrátane DPH
  Objednávka č.61/2024  23.12.2024  30.12.2024  20.1.2025 
12440380   Rafael Csolle Merkur
Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder
35281316  elektrické spotrebiče  1096,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.63/2024  27.12.2024  27.12.2024  20.1.2025 
12440379   Rafael Csolle Merkur
Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder
35281316  elektrické spotrebiče  1091,90 
vrátane DPH
  Objednávka č.59/2024  20.12.2024  27.12.2024  20.1.2025 
12440378   Weby Group s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  prevádzkový poplatok-ročný  21,18 
vrátane DPH
Zmluva č.9/2018    20.12.2024  27.12.2024  20.1.2025 
12440377   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
35974133  interiérové vybavenie,bytové doplnky   2824,55 
vrátane DPH
  Objednávka č.58/2024  19.12.2024  27.12.2024  20.1.2025 
12440376   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018    19.12.2024  27.12.2024  20.1.2025 
12440375   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie 12/2024  135,65 
bez DPH
    17.12.2024  19.12.2024  20.1.2025 
12440374   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,40 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    16.12.2024  18.12.2024  20.1.2025 
12440373   Corso Potraviny-Attila Fussy
Panónsky háj 7046/2 929 01 Dunajská Streda
52914178  čistiace a hygienické prostriedky  990,25 
vrátane DPH
  Objednávka č.57/2024  16.12.2024  18.12.2024  20.1.2025 
12440372   Pikland s.r.o.
Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda
31409334  kancelárske potreby  420,95 
vrátane DPH
  Objednávka č.55/2024  12.12.2024  17.12.2024  13.1.2025 
12440372   Pikland s.r.o.
Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda
31409334  kancelárske potreby  420,95 
vrátane DPH
  Objednávka č.55/2024  12.12.2024  17.12.2024  13.1.2025 
12440371   PosTel DS s.r.o.
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
36238023  tonery  278,20 
vrátane DPH
  Objednávka č.53/2024  12.12.2024  17.12.2024  13.1.2025 
12440370   Antalon s.r.o.
Radlinského 27,811 07 Bratislava
25960920  stolné LED lampy pre skupiny  55,05 
vrátane DPH
  Objednávka č.50/2024  12.12.2024  19.12.2024  13.1.2025 
12440369   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 12/2024-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    11.12.2024  13.12.2024  13.1.2025 
12440368   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 12/2024-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    11.12.2024  13.12.2024  13.1.2025 
12440367   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 12/2024-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    11.12.2024  13.12.2024  13.1.2025 
12440366   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  PC HP Pro s príslušenstvom pre úsek soc.starostlivosti  828,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.42/2024  11.12.2024  13.12.2024  13.1.2025 
12440365   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  276,00 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    11.12.2024  13.12.2024  13.1.2025 
12440364   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
35974133  nábytok a bytové doplnky   2138,60 
vrátane DPH
  Objednávka č.54/2024  12.12.2024  12.12.2024  13.1.2025 
12440363   Ákon s.r.o.
Pod záhradami 192/25,930 12 Ohrady
51796040  dodávka a montáž žalúzií-Nezábudková ul.,Športová ul.  649,20 
vrátane DPH
  Objednávka č.51/2024  06.12.2024  12.12.2024  13.1.2025 
12440362   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,14 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    09.12.2024  11.12.2024  13.1.2025 
12440361   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 11/2024-nedoplatok  51,50 
bez DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    05.12.2024  11.12.2024  13.1.2025 
12440360   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie na internáte  10,00 
bez DPH
    04.12.2024  11.12.2024  13.1.2025 
12440359   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  139,44 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    03.12.2024  05.12.2024  13.1.2025 
12440358   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  52,00 
bez DPH
    03.12.2024  05.12.2024  13.1.2025 
12440357   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    02.12.2024  04.12.2024  13.1.2025 
12440356   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  konzultačná činnosť v rámci adaptačného vzdelávania  750,00 
bez DPH
  Objednávka č.47/2024  02.12.2024  04.12.2024  13.1.2025 
12440355   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  Verbatim SSD externý disk  27,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.48/2024  02.12.2024  04.12.2024  13.1.2025 
12440354   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  315,00 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    02.12.2024  04.12.2024  13.1.2025 
12440353   Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.
Istvána Gyurcsóa 5552/36,929 01 Dunajská Streda
34134484  výmena akumulátora-Citroen C3  269,75 
vrátane DPH
  Objednávka č.49/2024  02.12.2024  04.12.2024  13.1.2025 
12440352   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 12/2024  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023    02.12.2024  04.12.2024  13.1.2025 
12440351  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        13.1.2025 
12440350  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        13.1.2025 
12440349  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH
        13.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť