Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440311 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 12440311 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 12440310 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 12440309 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 12440300 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 12440299 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 12440297 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 12440199 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkové služby webového sídla-ročný poplatok | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2018/ | 11.06.2024 | 17.06.2024 | 15.7.2024 | |
| 12440014 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkový ročný poplatok-doména.sk | 21,18 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2018 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 19.4.2024 | |
| 12440307 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 9,73 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 12440288 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 11,27 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 12440261 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 13,25 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440235 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,60 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 12440196 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 15,41 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 8.7.2024 | |
| 12440161 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 12,54 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.05.2024 | 14.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440125 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 6,82 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440079 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 8,57 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.03.2024 | 13.03.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440050 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 17,56 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 14.5.2024 | |
| 12440315 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 12440292 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 11.10.2024 | |
| 12440265 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440239 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 15.06-14.07.2024 | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 17.07.2024 | 22.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440205 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 17.06.2024 | 19.06.2024 | 15.7.2024 | |
| 12440171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440159 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 23,40 bez DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 13.05.2024 | 13.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440122 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,09 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440077 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440076 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440238 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montáž kotla a príslušenstvo-SUS3 | 2294,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2024 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 12440244 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 08/2024-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 12440237 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 07/2024-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 12.07.2024 | 16.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 12440236 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
365550949 | vyúčtovanie-nedoplatok za vodné a stočné 23.06.2023-27.06.2024 | 475,98 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 10.07.2024 | 16.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 12440190 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 06/2024-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 8.7.2024 | |
| 12440144 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 05/2024-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.05.2024 | 03.05.2024 | 13.6.2024 | |
| 12440105 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
365550949 | záloha za vodné a stočné 04/24-Nezábudková ul | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 6.6.2024 | |
| 12440069 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 03/2024-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440026 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 02/2024-Nezábudková ul. | 119,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 19.4.2024 | |
| 12440001 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.01.2024 | 05.01.2024 | 19.4.2024 | |
| 12440264 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Necpaly 352, 038 12 |
47359668 | letný tábor-18 detí | 4536,00 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 12440304 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 09/2024-nedoplatok | 23,52 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 29.10.2024 |