Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440385 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 20.1.2025 | |
| 12440378 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkový poplatok-ročný | 21,18 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2018 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 20.1.2025 | |
| 12440376 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 20.1.2025 | |
| 12440375 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie 12/2024 | 135,65 bez DPH |
17.12.2024 | 19.12.2024 | 20.1.2025 | ||
| 12440374 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 20.1.2025 | |
| 12440369 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440368 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/2024-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440367 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440365 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 276,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440362 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,14 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440361 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 11/2024-nedoplatok | 51,50 bez DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440360 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie na internáte | 10,00 bez DPH |
04.12.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | ||
| 12440359 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 139,44 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440358 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 52,00 bez DPH |
03.12.2024 | 05.12.2024 | 13.1.2025 | ||
| 12440357 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440354 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 315,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440352 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440351 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
13.1.2025 | ||||||
| 12440350 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
13.1.2025 | ||||||
| 12440349 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
13.1.2025 | ||||||
| 12440348 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 10/2024-nedoplatok | 51,75 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440347 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2024 | 367,36 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 30.11.2024 | 11.12.2024 | 13.1.2025 | |
| 12440342 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440341 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 120,00 bez DPH |
Dohoda | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440340 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie v ŠJ | 348,80 bez DPH |
Dohoda | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440339 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | montážne práce-SUS3, SUS4 | 176,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440338 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440337 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-Gaštanový rad | bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440336 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 11/2024-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440333 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 19.12.2024 | |
| 12440331 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 52,00 bez DPH |
08.11.2024 | 13.11.2024 | 10.12.2024 | ||
| 12440330 | O2 Slovakia s.r.o. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 13,40 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 12440328 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie na internáte 11/2024 | 10,00 bez DPH |
06.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | ||
| 12440327 | Aqua Green s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky SUS4 | 40,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 12440326 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS za 01.-30.11.2024 | 150,16 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 12440325 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 12440323 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2024 | 554,60 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 31.10.2024 | 07.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 12440319 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 20.11.2024 | |
| 12440318 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 12440315 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 17.10.2024 | 21.10.2024 | 7.11.2024 |
