Občan
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Faktúry 2024 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440035 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A .Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 12440034 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | el.A. Hlinku | 101,89 bez DPH |
183/01.01.2024 | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 12440033 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 12440032 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 12440031 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektrina A.Hlinku | 33,89 bez DPH |
183/01.01.2024 | 08.07.2024 | 17.07.2024 | 8.8.2024 | |
| 12440029 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 8.8.2024 | |
| 12440030 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 8.8.2024 | |
| 12440027 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | dobropis elektrina A. Hlinku | 53,84 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.06.2024 | 20.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 12440026 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 12440023 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | preplatok elektrina A.Hlinku | 70,62 bez DPH |
183/01.01.2024 | 13.05.2024 | 20.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440021 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
N | 167/13.03.2023 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 5.6.2024 |
| 12440020 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina. A Hlinku | 54,79 bez DPH |
183/01.01.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440015 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | dobropis za elektrinu A.Hlinku | 101,09 bez DPH |
183/01.01.2024 | 10.04.2024 | 19.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440013 | Stredoslovenská energetika a.s |
00000490 | elektrina A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440012 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina, Kasárenská | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440008 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektriny A.Hlinku | 66,92 bez DPH |
183/01.01.2024 | 20.03.2024 | 21.03.2029 | 8.4.2024 | |
| 12440007 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 12440006 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 12440005 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektriny A.Hlinku | 87,30 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 12440003 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 378,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 12440004 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská | 178,00 bez DPH |
167/13.3.2023 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 12440001 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 401,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 20240247 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie 2.SUS | 33 bez DPH |
N | 103/21.10.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 3.12.2024 |
| 20240248 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | obedy 2.SUS | 100 bez DPH |
N | 102/21.10.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 3.12.2024 |
| 20240233 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | obedy V.SUS | 100 bez DPH |
N | 99/18.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
| 20240234 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie 5.SUS | 33 bez DPH |
N | 98/21.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
| 20240235 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava škola 5.SUS | 22,50 bez DPH |
N | 97/18.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
| 20240238 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy 1.SUS | 24 bez DPH |
N | 94/18.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
| 20240210 | SOŠ obchodu a služieb |
obedy Tibor Daniel I.SUS | 24,00 bez DPH |
N | 85/26.09.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 20240184 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy I a III.SUS | 38,40 bez DPH |
N | 76/20.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 15.11.2024 |
| 20240236 | SOŠ -technická |
00158984 | obedy 3.SUS | 43,20 bez DPH |
N | 96/18.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
| 20240249 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 19,06 bez DPH |
148/30.7.2021 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 20240250 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 71,90 bez DPH |
60/13.12.20219 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 20240198 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 71,90 bez DPH |
136/02.09.2020 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240197 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,58 bez DPH |
142/08.02.2021 | 9.10.2024 | 10.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240168 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 71,90 bez DPH |
148/30.7.2021 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 20240169 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,58 bez DPH |
129/13.12.2019 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 20240159 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 18,58 bez DPH |
136/02.09.2020 | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 20240160 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 71,90 bez DPH |
142/08.02.2021 | 12.08.202 | 13.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 20240136 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania a internet | 71,90 bez DPH |
148/30.7.2021 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 8.8.2024 |