Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
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Faktúry 2024 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240125 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
160/14.09.2022 | 25.06.2024 | 26.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240109 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
160/14.09.2022 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440018 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
160/14.09.2022 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440017 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 61,58 bez DPH |
160/14.09.2022 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440016 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
160/14.09.2022 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 20240027 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
160/14.9.2024 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240201 | Nemetz s.r.o |
36291501 | pračka, sušička, umzv. televízor - byt MD | 2516,00 bez DPH |
N | 80/24.09.2024 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 15.11.2024 |
| 20240056 | Mesto Sered |
00306169 | poplatok za odpad | 2745,60 bez DPH |
N | 17/01.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 11.4.2024 |
| 20240186 | Materská škola Komenského |
poplatok škole | 30,00 bez DPH |
N | 77/20.09.2024 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 20240212 | Skylink |
04621071 | poplatok skylink | 118,80 bez DPH |
N | 87/04.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 15.11.2024 |
| 20240175 | Materská škola Komenského |
37839993 | poplatok Kristína Horváthová | 30,00 bez DPH |
N | 65/20.08.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 9.10.2024 |
| 20240059 | Axa assitance |
25695215 | poistenie osôb Tunisko | 221,64 bez DPH |
N | 19/05.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | 11.4.2024 |
| 20240173 | Kooperativa Bratislava |
00180661 | poistenie budovy | 347,91 bez DPH |
6571405535/02.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 20240106 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50006872 | plyn, neodobratie min mnozstva plynu | 899,56 bez DPH |
169/25.4.2023 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 20240223 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 20240187 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240166 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 20240153 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 20240133 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 8.8.2024 | |
| 20240112 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240091 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 20240064 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 20240040 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 20240025 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240011 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 1287,37 bez DPH |
169/25.4.2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 20240032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | paušálny poplatok, tonery | 412,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240014 | Litech PC s.r.o |
54847567 | paušálny poplatok 1/2024 | 288,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 20240217 | Rudolf Štrbka |
organizovanie akcie zo SF pre zam. | 250,00 bez DPH |
N | 90/08.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 20240214 | Dom kultúry |
31871798 | organizačné zabezp. akcie | 210,00 bez DPH |
N | 89/08.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 15.11.2024 |
| 20240057 | Fores s.r.o |
36262447 | oprava žalúzii | 128,20 bez DPH |
N | 18/04.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 11.4.2024 |
| 20240142 | Orel František |
17592801 | oprava poškodenej strechy | 150,00 bez DPH |
N | 53/08.07.2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 13.8.2024 |
| 20240069 | Róka Roman |
41911148 | oprava dvojskla | 108,00 bez DPH |
N | 23/20.03.2024 | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 16.5.2024 |
| 20240107 | I.D.C Holding a.s. |
35706686 | oplatky | 12,88 bez DPH |
N | 46/13.05.2024 | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 |
| 20240195 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy VI SUS | 206,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240233 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | obedy V.SUS | 100 bez DPH |
N | 99/18.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 |
| 20240194 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy V SUS | 244,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240210 | SOŠ obchodu a služieb |
obedy Tibor Daniel I.SUS | 24,00 bez DPH |
N | 85/26.09.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 20240202 | Materská škola Komenského |
obedy škôlka 9-11/2024 3 deti | 331,20 bez DPH |
N | 81/24.09.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 20240192 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy III.SUS | 160,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240191 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy II.SUS | 124,10 bez DPH |
195/01.10.2024 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 11.11.2024 |