Faktúry 2024 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240004   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  836,50 
bez DPH
179/04.09.2023    03.01.2024  04.01.2024  12.2.2024 
20240003   Osobny udaj s.r.o
50528041  gdpr  36,00 
bez DPH
172/01.07.2023    03.01.2024  04.01.2024  12.2.2024 
20240001   VIDAT car, spol s.r.o
36427594  prenájom priestorov, ambulancia  1512,00 
bez DPH
185/01.01.2024    03.01.2024  04.01.2024  12.2.2024 
20240002   VIDAT car, spol s.r.o
36427594  energie, prenájom ambulancie  594,00 
bez DPH
185/01.01.2024    03.01.2024  04.01.2024  12.2.2024 
20240117   Slovak Telekom a.s
35763469  internet  71,90 
bez DPH
148/30.7.2021    05.06.2023  06.06.2023  1.7.2024 
20240116   Slovak Telekom a.s
35763469  volania  18,58 
bez DPH
142/08.02.2021    05.06.2021  06.06.2021  1.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť