Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240026 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | ubytovanie | 10,00 bez DPH |
N | 6/18.01.2024 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 |
| 20240201 | Nemetz s.r.o |
36291501 | pračka, sušička, umzv. televízor - byt MD | 2516,00 bez DPH |
N | 80/24.09.2024 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 15.11.2024 |
| 20240108 | Nemetz s.r.o |
36291501 | grilovacia doska Maxima | 169,00 bez DPH |
N | 45/10.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 6.6.2024 |
| 20240180 | Nábytok Beták s.r.o |
44115784 | 4 ks čalunených postelí | 1230,00 bez DPH |
N | 70/13.09.2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 | 9.10.2024 |
| 20240187 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240166 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 20240153 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 20240133 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 8.8.2024 | |
| 20240112 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240106 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50006872 | plyn, neodobratie min mnozstva plynu | 899,56 bez DPH |
169/25.4.2023 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 20240091 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 20240064 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 20240040 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 20240025 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240011 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 1287,37 bez DPH |
169/25.4.2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 20240150 | Mgr.Zuzana Juríčková |
detský tábor-chata | 700,00 bez DPH |
N | 59/16.07.2024 | 25.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 20240082 | Mgr. Mario Schwarz |
44898258 | školenie zamestnancov | 220,00 bez DPH |
N | 25/22.03.2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 16.5.2024 |
| 20240062 | Mesto Sered |
00306169 | daň z nehnuteľnosti | 3297,29 bez DPH |
001102/2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 20240056 | Mesto Sered |
00306169 | poplatok za odpad | 2745,60 bez DPH |
N | 17/01.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 11.4.2024 |
| 20240179 | Merkury Market |
51231735 | zostava jedálenského nábytku | 202,74 bez DPH |
N | 73/15.09.2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 | 9.10.2024 |
| 20240202 | Materská škola Komenského |
obedy škôlka 9-11/2024 3 deti | 331,20 bez DPH |
N | 81/24.09.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 20240186 | Materská škola Komenského |
poplatok škole | 30,00 bez DPH |
N | 77/20.09.2024 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 20240175 | Materská škola Komenského |
37839993 | poplatok Kristína Horváthová | 30,00 bez DPH |
N | 65/20.08.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 9.10.2024 |
| 20240206 | Marián Ščasný |
349955020 | revízia budov CDR Sereď | 3512,00 bez DPH |
N | 82/23.09.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 15.11.2024 |
| 20240148 | Mária Švatnerová -chata Margarétka |
32223463 | chata Rusalka Krpáčovo | 635,00 bez DPH |
N | 58/15.07.2024 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 13.8.2024 |
| 20240147 | Mária Švatnerová -chata Margarétka |
32223463 | chata Rusalka Krpáčovo | 635,00 bez DPH |
N | 57/15.07.2024 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 13.8.2024 |
| 20240094 | Mall Slovakia s.r.o |
35950226 | nádoba na vodu | 216,99 bez DPH |
N | 39/18.04.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 6.6.2024 |
| 20240211 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu 10-12/2024 | 2550 bez DPH |
190/30.07.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240205 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 360,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240178 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 288,00 bez DPH |
N | 67/26.08.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 9.10.2024 |
| 20240162 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a dopravné | 288,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 20240151 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 288,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 29.7.2024 | 30.07.2024 | 8.8.2024 | |
| 20240123 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a VM | 384,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240114 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 288,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240079 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 358,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 20240052 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a VM | 295,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 20240032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | paušálny poplatok, tonery | 412,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240014 | Litech PC s.r.o |
54847567 | paušálny poplatok 1/2024 | 288,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 20240204 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
160/14.09.2022 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240177 | Lidstrom s.ro |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 66,43 bez DPH |
N | 69/27.08.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 9.10.2024 |