Občan
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Faktúry 2024 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440039 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 3.10.2024 | 04.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 12440037 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina | 96,13 bez DPH |
183/01.01.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 12440036 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 12440035 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A .Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 12440034 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | el.A. Hlinku | 101,89 bez DPH |
183/01.01.2024 | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 12440033 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 12440032 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 12440031 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektrina A.Hlinku | 33,89 bez DPH |
183/01.01.2024 | 08.07.2024 | 17.07.2024 | 8.8.2024 | |
| 12440029 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 8.8.2024 | |
| 12440030 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 8.8.2024 | |
| 12440027 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | dobropis elektrina A. Hlinku | 53,84 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.06.2024 | 20.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 12440026 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 12440023 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | preplatok elektrina A.Hlinku | 70,62 bez DPH |
183/01.01.2024 | 13.05.2024 | 20.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440021 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
N | 167/13.03.2023 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 5.6.2024 |
| 12440020 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina. A Hlinku | 54,79 bez DPH |
183/01.01.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440015 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | dobropis za elektrinu A.Hlinku | 101,09 bez DPH |
183/01.01.2024 | 10.04.2024 | 19.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440012 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina, Kasárenská | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440008 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektriny A.Hlinku | 66,92 bez DPH |
183/01.01.2024 | 20.03.2024 | 21.03.2029 | 8.4.2024 | |
| 12440007 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 12440006 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 12440005 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektriny A.Hlinku | 87,30 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 12440003 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 378,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 12440004 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská | 178,00 bez DPH |
167/13.3.2023 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 12440001 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 401,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 20240211 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu 10-12/2024 | 2550 bez DPH |
190/30.07.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240036 | Radvis s.r.o |
53910788 | umývanie áut | 168,00 bez DPH |
N | 9/22.01.2024 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 5.3.2024 |
| 20240155 | Fúúdobre s.r.o |
54146941 | doména | 55,20 bez DPH |
61/19.07.2024 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 20240205 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 360,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240178 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 288,00 bez DPH |
N | 67/26.08.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 9.10.2024 |
| 20240162 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a dopravné | 288,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 4.9.2024 | |
| 20240151 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 288,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 29.7.2024 | 30.07.2024 | 8.8.2024 | |
| 20240123 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a VM | 384,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240114 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 288,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240079 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 358,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 20240052 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a VM | 295,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 20240032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | paušálny poplatok, tonery | 412,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240014 | Litech PC s.r.o |
54847567 | paušálny poplatok 1/2024 | 288,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 20240038 | Bareh fyzio logo |
55396526 | školenie | 30,00 bez DPH |
N | 11/12.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 11.4.2024 |
| 20240039 | Fačák s.r.o |
55729550 | stavebné práce | 2330,02 bez DPH |
N | 12/12.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 11.4.2024 |
| 20240083 | Viktor Pátek |
63407949 | školenie zamestnancov CDR | 1450,00 bez DPH |
N | 32/08.04.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 16.5.2024 |