Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
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Faktúry 2024 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240083 | Viktor Pátek |
63407949 | školenie zamestnancov CDR | 1450,00 bez DPH |
N | 32/08.04.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 16.5.2024 |
| 20240084 | Viktor Pátek |
63407949 | školenie zamestnancov CDR zo SF | 2000,00 bez DPH |
N | 30/05.04.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 16.5.2024 |
| 20240039 | Fačák s.r.o |
55729550 | stavebné práce | 2330,02 bez DPH |
N | 12/12.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 11.4.2024 |
| 20240038 | Bareh fyzio logo |
55396526 | školenie | 30,00 bez DPH |
N | 11/12.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 11.4.2024 |
| 20240123 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a VM | 384,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240114 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 288,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240079 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 358,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 20240052 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a VM | 295,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 20240032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | paušálny poplatok, tonery | 412,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240014 | Litech PC s.r.o |
54847567 | paušálny poplatok 1/2024 | 288,00 bez DPH |
170/2.10.2023 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 20240036 | Radvis s.r.o |
53910788 | umývanie áut | 168,00 bez DPH |
N | 9/22.01.2024 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 5.3.2024 |
| 12440027 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | dobropis elektrina A. Hlinku | 53,84 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.06.2024 | 20.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 12440026 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 12440023 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | preplatok elektrina A.Hlinku | 70,62 bez DPH |
183/01.01.2024 | 13.05.2024 | 20.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 12440021 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
N | 167/13.03.2023 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 5.6.2024 |
| 12440020 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina. A Hlinku | 54,79 bez DPH |
183/01.01.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440015 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | dobropis za elektrinu A.Hlinku | 101,09 bez DPH |
183/01.01.2024 | 10.04.2024 | 19.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440012 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina, Kasárenská | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 12440008 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektriny A.Hlinku | 66,92 bez DPH |
183/01.01.2024 | 20.03.2024 | 21.03.2029 | 8.4.2024 | |
| 12440007 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská | 200,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 12440006 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika A.Hlinku | 490,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 12440005 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektriny A.Hlinku | 87,30 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 12440003 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 378,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 12440004 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská | 178,00 bez DPH |
167/13.3.2023 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 12440001 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 401,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 20240087 | Atopas s.r.o |
50858378 | prezutie pneumatik služ. vozidiel | 224,25 bez DPH |
N | 34/09.04.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 16.5.2024 |
| 20240037 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis Kia Carens | 1280,10 bez DPH |
N | 10/05.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 |
| 20240023 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis Kia Carens | 228,50 bez DPH |
N | 5/15.01.2024 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 5.3.2024 |
| 20240115 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | detský letný tábor camp lomnistá | 2550,00 bez DPH |
N | 48/23.05.2024 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 1.7.2024 |
| 20240110 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240095 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 20240061 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 20240042 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 20240021 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240003 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.01.2024 | 04.01.2024 | 12.2.2024 | |
| 20240112 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 20240091 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 20240064 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 20240040 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 8.4.2024 | |
| 20240025 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2405,00 bez DPH |
169/25.4.2023 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 |