Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240050 | Mgr. Monika Mišlaiová - Medica |
52940489 | prevádzkový poriadok s ubytovaním | 255,00 vrátane DPH |
O | 08.3.2022 | 08.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240052 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina záloha 32022 | 398,00 vrátane DPH |
Z | O | 08.3.2022 | 08.03.2022 | 7.3.2023 |
12240051 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | PHM 22022 | 244,77 vrátane DPH |
Z | O | 08.3.2022 | 08.03.2022 | 7.3.2023 |
12240050 | Mgr. Monika Mišlaiová - Medica |
52940489 | prevádzkový poriadok s ubytovaním | 255,00 vrátane DPH |
O | 08.3.2022 | 08.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240054 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš 22022 | 111,72 vrátane DPH |
O | 11.3.2022 | 11.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240053 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Jozef Girga 22022 | 111,72 vrátane DPH |
O | 11.3.2022 | 11.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240054 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš 22022 | 111,72 vrátane DPH |
O | 11.3.2022 | 11.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240053 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Jozef Girga 22022 | 111,72 vrátane DPH |
O | 11.3.2022 | 11.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240060 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 22022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240059 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 22022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240058 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 22022 | 868,92 vrátane DPH |
Z | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240057 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | vyúčtovanie tepla 22022 | 204,78 vrátane DPH |
Z | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240056 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | poplatky Orange | 406,20 vrátane DPH |
Z | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240055 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 174,00 vrátane DPH |
O | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240060 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 22022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 |
12240059 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 22022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 |
12240058 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 22022 | 868,92 vrátane DPH |
Z | O | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 |
12240057 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | vyúčtovanie tepla 22022 | 204,78 vrátane DPH |
Z | O | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 |
12240056 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | poplatky Orange | 406,20 vrátane DPH |
Z | O | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 |
12240055 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 174,00 vrátane DPH |
O | 15.3.2022 | 15.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240061 | COLONNADE |
500113602 | poistenie majetku 2Q2022 | 145,97 vrátane DPH |
Z | 18.3.2022 | 18.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240061 | COLONNADE |
500113602 | poistenie majetku 2Q2022 | 145,97 vrátane DPH |
Z | O | 18.3.2022 | 18.03.2022 | 7.3.2023 |
12240066 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 21.3.2022 | 21.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240066 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 21.3.2022 | 21.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240067 | Johns Manville Slovakia, a.s. |
34126520 | bicykel dar | 1,00 vrátane DPH |
Z | 24.3.2022 | 24.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240063 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay 22022 | 73,21 vrátane DPH |
O | 24.3.2022 | 24.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240062 | smartcon s.r.o |
51697190 | kontrola hasiacich prístrojov | 216,30 vrátane DPH |
O | 24.3.2022 | 24.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240067 | Johns Manville Slovakia, a.s. |
34126520 | bicykel dar | 1,00 vrátane DPH |
Z | O | 24.3.2022 | 24.03.2022 | 7.3.2023 |
12240063 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay 22022 | 73,21 vrátane DPH |
O | 24.3.2022 | 24.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240062 | smartcon s.r.o |
51697190 | kontrola hasiacich prístrojov | 216,30 vrátane DPH |
O | 24.3.2022 | 24.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240065 | Psychologus s r.o. |
50541536 | EMDR konzultácia | 160,00 vrátane DPH |
O | 29.3.2022 | 29.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240064 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | skupinová, individuálna supervízia | 321,00 vrátane DPH |
O | 29.3.2022 | 29.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240065 | Psychologus s r.o. |
50541536 | EMDR konzultácia | 160,00 vrátane DPH |
O | 29.3.2022 | 29.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240064 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | skupinová, individuálna supervízia | 321,00 vrátane DPH |
O | 29.3.2022 | 29.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240068 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odbratá strava 32022 | 1953,63 vrátane DPH |
Z | 31.3.2022 | 31.03.2022 | 7.3.2023 | |
12240068 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odbratá strava 32022 | 1953,63 vrátane DPH |
Z | O | 31.3.2022 | 31.03.2022 | 7.3.2023 |
12240069 | JETAB, s.r.o. |
54370019 | zabezpečenie znaleckého posudku | 209,00 vrátane DPH |
O | 01.4.2022 | 01.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240069 | JETAB, s.r.o. |
54370019 | zabezpečenie znaleckého posudku | 209,00 vrátane DPH |
O | 01.4.2022 | 01.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240078 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | poplatky Orange | 483,85 vrátane DPH |
Z | 07.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 | |
32200048 | Alexandra Neštická |
preníjom MD 42022 | 600,00 vrátane DPH |
Z | 07.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 |