![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240080 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | supervízia | 313,00 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240079 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | plyn 42022 | 9,94 vrátane DPH |
Z | O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 |
12240095 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240088 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 187,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240087 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | periodická činnosť technika | 141,60 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240094 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240093 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 498,39 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240092 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | teplo 32022 vyúčtovanie | 232,82 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240091 | Úsmev ako dar |
17316537 | školenie | 159,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240090 | JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 | mesačný poplatok | 10,76 vrátane DPH |
Z | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240095 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240088 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 187,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240087 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | periodická činnosť technika | 141,60 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240094 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240093 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 498,39 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240092 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | teplo 32022 vyúčtovanie | 232,82 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240091 | Úsmev ako dar |
17316537 | školenie | 159,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240090 | JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 | mesačný poplatok | 10,76 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
12240099 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail štandard | 4,08 vrátane DPH |
Z | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240098 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 1Q2022 | 907,20 vrátane DPH |
Z | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240096 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 98,43 vrátane DPH |
O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240099 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail štandard | 4,08 vrátane DPH |
Z | O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 |
12240098 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 1Q2022 | 907,20 vrátane DPH |
Z | O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 |
12240096 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 98,43 vrátane DPH |
O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240180 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
26.7.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | ||
12240106 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240105 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | mobilné telefóny | 183,05 vrátane DPH |
Z | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240180 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
26.7.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | ||
12240106 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240105 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | mobilné telefóny | 183,05 vrátane DPH |
Z | O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 |
12240101 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | oprava tlačiarne | 108,00 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240100 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | vzdelávanie detí s poruchami | 78,05 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240101 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | oprava tlačiarne | 108,00 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240100 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | vzdelávanie detí s poruchami | 78,05 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240107 | LUKA TOM, s.r.o. |
54155703 | parková lavička | 558,00 vrátane DPH |
O | 27.4.2022 | 27.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240107 | LUKA TOM, s.r.o. |
54155703 | parková lavička | 558,00 vrátane DPH |
O | 27.4.2022 | 27.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240102 | Zuzana Kováčiková |
41431561 | vonkajšie žalúzie | 4930,00 vrátane DPH |
O | 28.4.2022 | 28.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240102 | Zuzana Kováčiková |
41431561 | vonkajšie žalúzie | 4930,00 vrátane DPH |
O | 28.4.2022 | 28.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240108 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava | 1752,09 vrátane DPH |
Z | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
12240104 | JETAB, s.r.o. |
54370019 | zabezpečenie znaleckého posudku | 224,00 vrátane DPH |
O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 |