Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240015 | VLan, s. r. o. |
46118896 | drogové testy | 143,49 vrátane DPH |
O | 25.1.2022 | 25.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240015 | VLan, s. r. o. 46118896 |
00000000 | 143.49 | O bez DPH |
25/1/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240016 | REVISE a.s. |
36591581 | TASKI aero kĺzavá hubica | 45,54 vrátane DPH |
O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240016 | REVISE a.s. |
36591581 | TASKI aero kĺzavá hubica | 45,54 vrátane DPH |
O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240016 | REVISE a.s. 36591581 |
00000000 | 45.54 | O bez DPH |
31/1/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240017 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava 12022 | 1190,66 vrátane DPH |
Z | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240017 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava 12022 | 1190,66 vrátane DPH |
Z | O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 |
| 12240017 | GGFS, s. r. o. 47079690 |
00000000 | 1190.66 | Z bez DPH |
31/1/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240018 | Centrum hygieny a epidemiológi |
47414944 | vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci | 180,00 vrátane DPH |
Z | 02.2.2022 | 02.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240018 | Centrum hygieny a epidemiológi |
47414944 | vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci | 180,00 vrátane DPH |
Z | O | 02.2.2022 | 02.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240018 | Centrum hygieny a epidemiológi 47414944 |
00000000 | 180.00 | Z bez DPH |
02/2/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240019 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu 22022 | 18,26 vrátane DPH |
Z | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240019 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu 22022 | 18,26 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240019 | Ministerstvo vnútra SR 151866 |
00000000 | 18.26 | Z bez DPH |
08/2/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240020 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | dodávka tepla 22022 záloha | 1440,00 vrátane DPH |
Z | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240020 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | dodávka tepla 22022 záloha | 1440,00 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240020 | Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 |
00000000 | 1440.00 | Z bez DPH |
08/2/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240021 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | PHM 12022 | 337,37 vrátane DPH |
Z | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240021 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | PHM 12022 | 337,37 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240021 | Diners Club CS, s.r.o. 35757086 |
00000000 | 337.37 | Z bez DPH |
08/2/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240022 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | plyn 22022 | 9,94 vrátane DPH |
Z | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240022 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | plyn 22022 | 9,94 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240022 | MAGNA ENERGIA, a. s. 35743565 |
00000000 | 9.94 | Z bez DPH |
08/2/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240023 | Slovak Telekom, a.s. |
36078387 | telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240023 | Slovak Telekom, a.s. |
36078387 | telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240023 | Slovak Telekom, a.s. 36078387 |
00000000 | 18.67 | O bez DPH |
24/2/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240024 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | individuálna, skupinová supervízia | 243,00 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240024 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | individuálna, skupinová supervízia | 243,00 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240024 | Mgr. Peter Kollárovič 41261097 |
00000000 | 243.00 | O bez DPH |
11/2/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240025 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | dodávka tepla vyúčtovanie 12022 | 166,52 vrátane DPH |
Z | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240025 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | dodávka tepla vyúčtovanie 12022 | 166,52 vrátane DPH |
Z | O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240025 | Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 |
00000000 | 166.52 | Z bez DPH |
11/2/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240026 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš | 98,43 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240026 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš | 98,43 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240026 | Reedukačné centrum Čerenčany 163333 |
00000000 | 98.43 | O bez DPH |
11/2/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240027 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Jozef Girga | 123,69 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240027 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Jozef Girga | 123,69 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240027 | Reedukačné centrum Čerenčany 163333 |
00000000 | 123.69 | O bez DPH |
11/2/2022 | 7.3.2023 | |||
| 12240028 | Reedukačné centrum Sološnica |
00500798 | strava Štefan Horínek | 25,32 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240028 | Reedukačné centrum Sološnica |
00500798 | strava Štefan Horínek | 25,32 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 |