Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12240055   INTO Slovakia, s.r.o.
36276316  tonery  174,00 
vrátane DPH
  15.3.2022  15.03.2022  7.3.2023 
12240046   INTO Slovakia, s.r.o.
36276316  tonery  377,00 
vrátane DPH
  07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240189   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  údržba KIA  154,91 
vrátane DPH
  11.7.2022  11.07.2022  7.3.2023 
12240113   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  údržba KIA  79,01 
vrátane DPH
  05.5.2022  05.05.2022  7.3.2023 
12240189   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  údržba KIA  154,91 
vrátane DPH
  11.7.2022  11.07.2022  7.3.2023 
12240113   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  údržba KIA  79,01 
vrátane DPH
05.5.2022  05.05.2022  7.3.2023 
12240319   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    30.11.2022  30.11.2022  7.3.2023 
12240288   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    20.10.2022  20.10.2022  7.3.2023 
12240245   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    23.9.2022  25.08.2022  7.3.2023 
12240217   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    25.8.2022  25.08.2022  7.3.2023 
12240180   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    26.7.2022  22.04.2022  7.3.2023 
12240106   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  18,67 
vrátane DPH
  22.4.2022  22.04.2022  7.3.2023 
12240319   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    30.11.2022  30.11.2022  7.3.2023 
12240288   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    20.10.2022  20.10.2022  7.3.2023 
12240245   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    23.9.2022  25.08.2022  7.3.2023 
12240217   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    25.8.2022  25.08.2022  7.3.2023 
12240180   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    26.7.2022  22.04.2022  7.3.2023 
12240106   Slovak Telekom, a. s.
35763469  úhrada telekomunikačné služby  18,67 
vrátane DPH
  22.4.2022  22.04.2022  7.3.2023 
12240162   Muziker, a.s.
35840773  vešiak na gitaru  19,78 
vrátane DPH
    09.6.2022  09.06.2022  7.3.2023 
12240162   Muziker, a.s.
35840773  vešiak na gitaru  19,78 
vrátane DPH
    09.6.2022  09.06.2022  7.3.2023 
12240184   Úsmev ako dar
17316537  víkendový pobyt v Pastoračnom centre  39,50 
vrátane DPH
    11.7.2022  11.07.2022  7.3.2023 
12240182   Úsmev ako dar
17316537  víkendový pobyt v Pastoračnom centre  61,00 
vrátane DPH
    11.7.2022  11.07.2022  7.3.2023 
12240184   Úsmev ako dar
17316537  víkendový pobyt v Pastoračnom centre  39,50 
vrátane DPH
    11.7.2022  11.07.2022  7.3.2023 
12240182   Úsmev ako dar
17316537  víkendový pobyt v Pastoračnom centre  61,00 
vrátane DPH
    11.7.2022  11.07.2022  7.3.2023 
12240219   Trnavská vodárenska spoločnosť
36252484  vodné, stočné 1Q2022  1475,04 
vrátane DPH
  05.8.2022  05.08.2022  7.3.2023 
12240098   Trnavská vodárenska spoločnosť
36252484  vodné, stočné 1Q2022  907,20 
vrátane DPH
  21.4.2022  21.04.2022  7.3.2023 
12240219   Trnavská vodárenska spoločnosť
36252484  vodné, stočné 1Q2022  1475,04 
vrátane DPH
  05.8.2022  05.08.2022  7.3.2023 
12240098   Trnavská vodárenska spoločnosť
36252484  vodné, stočné 1Q2022  907,20 
vrátane DPH
21.4.2022  21.04.2022  7.3.2023 
12240277   Trnavská vodárenska spoločnosť
36252484  vodné, stočné 3Q2022  754,58 
vrátane DPH
  27.10.2022  27.10.2022  7.3.2023 
12240277   Trnavská vodárenska spoločnosť
36252484  vodné, stočné 3Q2022  754,58 
vrátane DPH
  27.10.2022  27.10.2022  7.3.2023 
12240014   Trnavská vodárenska spoločnosť
36252484  vodné, stočné 4Q2021  1059,10 
vrátane DPH
  25.1.2022  25.01.2022  7.3.2023 
12240014   Trnavská vodárenska spoločnosť
36252484  vodné, stočné 4Q2021  1059,10 
vrátane DPH
25.1.2022  25.01.2022  7.3.2023 
12240102   Zuzana Kováčiková
41431561  vonkajšie žalúzie  4930,00 
vrátane DPH
  28.4.2022  28.04.2022  7.3.2023 
12240102   Zuzana Kováčiková
41431561  vonkajšie žalúzie  4930,00 
vrátane DPH
  28.4.2022  28.04.2022  7.3.2023 
12240255   Dr. Josef Raabe
35908718  výchovný program - kniha  45,26 
vrátane DPH
    23.9.2022  23.09.2022  7.3.2023 
12240255   Dr. Josef Raabe
35908718  výchovný program - kniha  45,26 
vrátane DPH
    23.9.2022  23.09.2022  7.3.2023 
12240246   Ján Ulický Fantastic
33537241  výlet detí v Grécku doprava  100,00 
vrátane DPH
    23.9.2022  23.09.2022  7.3.2023 
12240246   Ján Ulický Fantastic
33537241  výlet detí v Grécku doprava  100,00 
vrátane DPH
    23.9.2022  23.09.2022  7.3.2023 
12240115   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  výmena čelného skla Peugeot  216,27 
vrátane DPH
  05.5.2022  05.05.2022  7.3.2023 
12240115   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  výmena čelného skla Peugeot  216,27 
vrátane DPH
05.5.2022  05.05.2022  7.3.2023 
<< < | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť