Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240045 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | elektrina 12022 | 9,94 vrátane DPH |
Z | O | 07.3.2022 | 07.03.2022 | 7.3.2023 |
| 12240044 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 12022 | 985,87 vrátane DPH |
Z | O | 07.3.2022 | 07.03.2022 | 7.3.2023 |
| 32200035 | Alexandra Neštická |
prenájom MD 32022 | 600,00 vrátane DPH |
Z | O | 07.3.2022 | 07.03.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240043 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | preplatok elektrina 2021 | 0,18 vrátane DPH |
Z | O | 04.3.2022 | 04.03.2022 | 7.3.2023 |
| 12240042 | Úsmev ako dar |
17316537 | online konferencia vychovávatelia | 160,00 vrátane DPH |
O | 03.3.2022 | 03.03.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240041 | S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o. |
36563978 | odtah vozidla KIA | 57,12 vrátane DPH |
O | 03.3.2022 | 03.03.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240040 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava 22022 | 1082,72 vrátane DPH |
Z | O | 28.2.2022 | 28.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240039 | Úsmev ako dar |
17316537 | školenie Martina Kukučková, Martina Čaplová | 180,00 vrátane DPH |
O | 28.2.2022 | 28.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240031 | OZ Nervuška - ARTE |
50335944 | školenie Nikol Deáková | 25,00 vrátane DPH |
O | 25.2.2022 | 25.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240023 | Slovak Telekom, a.s. |
36078387 | telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240038 | Mental Care s.r.o. |
50925075 | psychodiagnostika Marek Salay | 60,00 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240037 | EDOS-PEM, s. r. o. |
36287229 | školenie Alena Marekovičová | 79,00 vrátane DPH |
O | 24.2.2022 | 24.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240036 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240035 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240033 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 45,28 vrátane DPH |
O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240032 | Jambor Ľuboš |
30711436 | odborná prehliadka, skúšky | 228,00 vrátane DPH |
O | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240030 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | telefónne poplatky Orange | 407,80 vrátane DPH |
Z | O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240029 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | oprava KIA | 183,38 vrátane DPH |
Z | O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240028 | Reedukačné centrum Sološnica |
00500798 | strava Štefan Horínek | 25,32 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240027 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Jozef Girga | 123,69 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240026 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš | 98,43 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240025 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | dodávka tepla vyúčtovanie 12022 | 166,52 vrátane DPH |
Z | O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240024 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | individuálna, skupinová supervízia | 243,00 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 32200024 | Alexandra Neštická |
prenájom MD 22022 | 600,00 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 32200023 | Uhrík a Uhríková |
prenájom MD 22022 | 490,00 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240020 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | dodávka tepla 22022 záloha | 1440,00 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240019 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu 22022 | 18,26 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240022 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | plyn 22022 | 9,94 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240021 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | PHM 12022 | 337,37 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240018 | Centrum hygieny a epidemiológi |
47414944 | vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci | 180,00 vrátane DPH |
Z | O | 02.2.2022 | 02.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240017 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava 12022 | 1190,66 vrátane DPH |
Z | O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 |
| 12240016 | REVISE a.s. |
36591581 | TASKI aero kĺzavá hubica | 45,54 vrátane DPH |
O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240011 | Centrum Dr. Schindelar s.r.o. |
51852276 | terapeutické pomôcky | 120,62 vrátane DPH |
O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240015 | VLan, s. r. o. |
46118896 | drogové testy | 143,49 vrátane DPH |
O | 25.1.2022 | 25.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240014 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 4Q2021 | 1059,10 vrátane DPH |
Z | O | 25.1.2022 | 25.01.2022 | 7.3.2023 |
| 12240013 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 21.1.2022 | 21.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240012 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail štandard | 4,08 vrátane DPH |
Z | O | 19.1.2022 | 19.01.2022 | 7.3.2023 |
| 12240010 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | plyn | 13,34 vrátane DPH |
Z | O | 19.1.2022 | 19.01.2022 | 7.3.2023 |
| 12240009 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | dobropis elektrina | -46,06 vrátane DPH |
Z | O | 19.1.2022 | 19.01.2022 | 7.3.2023 |
| 12240008 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | dobropis elektrina | -46,06 vrátane DPH |
Z | O | 19.1.2022 | 19.01.2022 | 7.3.2023 |