Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12240045   MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565  elektrina 12022  9,94 
vrátane DPH
07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240044   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  elektrina 12022  985,87 
vrátane DPH
07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
32200035   Alexandra Neštická
  prenájom MD 32022  600,00 
vrátane DPH
07.3.2022  07.03.2022  7.3.2023 
12240043   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  preplatok elektrina 2021  0,18 
vrátane DPH
04.3.2022  04.03.2022  7.3.2023 
12240042   Úsmev ako dar
17316537  online konferencia vychovávatelia  160,00 
vrátane DPH
  03.3.2022  03.03.2022  7.3.2023 
12240041   S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o.
36563978  odtah vozidla KIA  57,12 
vrátane DPH
  03.3.2022  03.03.2022  7.3.2023 
12240040   GGFS, s. r. o.
47079690  odobratá strava 22022  1082,72 
vrátane DPH
28.2.2022  28.02.2022  7.3.2023 
12240039   Úsmev ako dar
17316537  školenie Martina Kukučková, Martina Čaplová  180,00 
vrátane DPH
  28.2.2022  28.02.2022  7.3.2023 
12240031   OZ Nervuška - ARTE
50335944  školenie Nikol Deáková  25,00 
vrátane DPH
  25.2.2022  25.02.2022  7.3.2023 
12240023   Slovak Telekom, a.s.
36078387  telekomunikačné služby  18,67 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240038   Mental Care s.r.o.
50925075  psychodiagnostika Marek Salay  60,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240037   EDOS-PEM, s. r. o.
36287229  školenie Alena Marekovičová  79,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240036   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022  49,94 
vrátane DPH
18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240035   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022  49,94 
vrátane DPH
18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240033   Poľný kesov liečebné stredisko
00400084  strava Kristián Salay  45,28 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240032   Jambor Ľuboš
30711436  odborná prehliadka, skúšky  228,00 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240030   Orange Slovensko, a.s.
35697270  telefónne poplatky Orange  407,80 
vrátane DPH
11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240029   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  oprava KIA  183,38 
vrátane DPH
11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240028   Reedukačné centrum Sološnica
00500798  strava Štefan Horínek  25,32 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240027   Reedukačné centrum Čerenčany
00163333  strava Jozef Girga  123,69 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240026   Reedukačné centrum Čerenčany
00163333  strava Martin Bodiš  98,43 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240025   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034  dodávka tepla vyúčtovanie 12022  166,52 
vrátane DPH
11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240024   Mgr. Peter Kollárovič
41261097  individuálna, skupinová supervízia  243,00 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
32200024   Alexandra Neštická
  prenájom MD 22022  600,00 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
32200023   Uhrík a Uhríková
  prenájom MD 22022  490,00 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240020   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034  dodávka tepla 22022 záloha  1440,00 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240019   Ministerstvo vnútra SR
00151866  ochrana objektu 22022  18,26 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240022   MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565  plyn 22022  9,94 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240021   Diners Club CS, s.r.o.
35757086  PHM 12022  337,37 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240018   Centrum hygieny a epidemiológi
47414944  vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci  180,00 
vrátane DPH
02.2.2022  02.02.2022  7.3.2023 
12240017   GGFS, s. r. o.
47079690  odobratá strava 12022  1190,66 
vrátane DPH
31.1.2022  31.01.2022  7.3.2023 
12240016   REVISE a.s.
36591581  TASKI aero kĺzavá hubica  45,54 
vrátane DPH
  31.1.2022  31.01.2022  7.3.2023 
12240011   Centrum Dr. Schindelar s.r.o.
51852276  terapeutické pomôcky  120,62 
vrátane DPH
  31.1.2022  31.01.2022  7.3.2023 
12240015   VLan, s. r. o.
46118896  drogové testy  143,49 
vrátane DPH
  25.1.2022  25.01.2022  7.3.2023 
12240014   Trnavská vodárenska spoločnosť
36252484  vodné, stočné 4Q2021  1059,10 
vrátane DPH
25.1.2022  25.01.2022  7.3.2023 
12240013   Slovak Telekom, a. s.
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  18,67 
vrátane DPH
  21.1.2022  21.01.2022  7.3.2023 
12240012   Slovanet, a.s.
35954612  mail štandard  4,08 
vrátane DPH
19.1.2022  19.01.2022  7.3.2023 
12240010   MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565  plyn  13,34 
vrátane DPH
19.1.2022  19.01.2022  7.3.2023 
12240009   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  dobropis elektrina  -46,06 
vrátane DPH
19.1.2022  19.01.2022  7.3.2023 
12240008   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  dobropis elektrina  -46,06 
vrátane DPH
19.1.2022  19.01.2022  7.3.2023 
<< < | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť