Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240348 | miniBODKA |
42057574 | liečebno-terapeutická rekreácia | 714,00 vrátane DPH |
30.12.2022 | 30.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240350 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
28.12.2022 | 28.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240347 | REISSWOLF Slovakia s.r.o. |
35951605 | archivácia krabíc 10-122022 | 64,80 vrátane DPH |
27.12.2022 | 27.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240346 | Úsmev ako dar |
17316537 | pobyt detí na Orave | 324,00 vrátane DPH |
27.12.2022 | 02.01.1900 | 7.3.2023 | ||
| 12240343 | miniBODKA |
42057574 | liečebno-terapeutická rekreácia | 1917,27 vrátane DPH |
27.12.2022 | 27.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240342 | miniBODKA |
42057574 | liečebno-terapeutická rekreácia | 1425,39 vrátane DPH |
27.12.2022 | 27.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240323 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | individuálna a skupinová supervízia | 354,00 vrátane DPH |
22.12.2022 | 22.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240339 | PENTA SK s.r.o. |
35899468 | externé disky, USB kľúče | 532,45 vrátane DPH |
16.12.2022 | 16.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240336 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava LVS | 116,77 vrátane DPH |
16.12.2022 | 16.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240333 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 567,00 vrátane DPH |
08.12.2022 | 08.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240332 | REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 | dodávka a montáž dverí obj. 112/2022 | 2560,20 vrátane DPH |
08.12.2022 | 08.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240331 | Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 | darčekový balíček | 87,00 vrátane DPH |
08.12.2022 | 08.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240330 | Úsmev ako dar |
17316537 | školenie Kvasničková , Magulová, Longauerová | 114,00 vrátane DPH |
08.12.2022 | 08.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240320 | I.D.C. Holding, a.s. |
35706686 | napolitanky, potraviny | 4,14 vrátane DPH |
02.12.2022 | 02.12.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240319 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240306 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
31387454 | nákup VT 03KOHO | 1049,16 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240305 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | periodická činnosť technika PO | 141,60 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240304 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | vzdelávanie detí s poruchami reči | 45,26 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240303 | Úsmev ako dar |
17316537 | konferencia Holická, Dominová | 153,00 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240302 | Úsmev ako dar |
17316537 | konferencia Ďurigová, Novák | 102,00 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240301 | Marek Gažo - NEROB STAV |
41150805 | oprava kúrenia a vhodových dverí | 528,00 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240300 | Aglo Snina s.r.o. |
36496871 | darčekové tašky | 40,66 vrátane DPH |
29.11.2022 | 29.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240318 | Detské centrum Slovensko |
30226112 | strava, štartovné | 95,00 vrátane DPH |
21.11.2022 | 21.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240299 | BEGAM, spol.s.r.o. |
31442242 | servis PEUGEOT TT719IJ | 425,55 vrátane DPH |
10.11.2022 | 10.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240295 | Profesia, spol. s r.o. |
35800861 | balík služieb inzercia | 646,92 vrátane DPH |
10.11.2022 | 10.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240309 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 172,00 vrátane DPH |
07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240308 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | skupinová, individuálna supervízia | 346,00 vrátane DPH |
07.11.2022 | 07.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240279 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | vzdelávanie detí s poruchami reči | 47,06 vrátane DPH |
27.10.2022 | 27.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240278 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | opakovaná odborná prehliadka elektrina | 792,00 vrátane DPH |
27.10.2022 | 27.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240288 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
20.10.2022 | 20.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240285 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Kristián Salay | 102,76 vrátane DPH |
20.10.2022 | 20.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240283 | Úsmev ako dar |
17316537 | konferencia školenie | 106,00 vrátane DPH |
20.10.2022 | 20.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240280 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 428,00 vrátane DPH |
20.10.2022 | 20.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240272 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš | 119,70 vrátane DPH |
13.10.2022 | 13.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240271 | Společně pro dětské domovy z.s |
08985090 | štartovné na talentovej súťaži | 1500,00 vrátane DPH |
07.10.2022 | 07.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240270 | REISSWOLF Slovakia s.r.o. |
35951605 | archivácia krabíc 7-922 | 64,80 vrátane DPH |
06.10.2022 | 06.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240267 | Watts s.r.o. |
52728366 | periodická činnosť technika PO | 395,28 vrátane DPH |
06.10.2022 | 06.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240266 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | periodická činnosť technika PO | 141,60 vrátane DPH |
06.10.2022 | 06.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240259 | Mesto Trnava |
00313114 | odvoz smetí | 1544,40 vrátane DPH |
06.10.2022 | 06.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240287 | 3lobit s.r.o. |
46020152 | pomôcky pre psychológov | 36,50 vrátane DPH |
06.10.2022 | 06.10.2022 | 7.3.2023 |