Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2011 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis fakturovaného plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Spôsob zaplatenia faktúry
165
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 letný prázdninový pobyt detí/RZ Havranovo  5220,00€  30.08.2011  príkaz na úhradu 
137
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 letný prázdninový pobyt detí  4200,00 €  21.07.2011  príkaz na úhradu 
165
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 letný prázdninový pobyt detí/RZ Havranovo   1850,00€  30.08.2011  príkaz na úhradu 
149
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 nákup potravín  1290,37€  12.08.2011  príkaz na úhradu 
175
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Stravné lístky  912,00 €  16.09.2011  príkaz na úhradu 
123
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 nákup potravín  855,47 €  06.07.2011  príkaz na úhradu 
FV110047
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  829,97 [$€-1]     
177
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Dodávka elektrickej energie  760,26  16.09.2011  príkaz na úhradu 
174
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Dodávka plynu  683,33 €  16.09.2011  príkaz na úhradu 
171
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 nákup potravín  505,07 €  14.09.2011  príkaz na úhradu 
145
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 medzinárodný letný tábor mládeže/Nemecko  459,78€  12.08.2011  príkaz na úhradu 
FV110052
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  404,59 [$€-1]     
113
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  390,51  14.06.2011  príkaz na úhradu 
143
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 servis osobného motorového vozidla Seat Alhambra  340,01€  26.07.2011  príkaz na úhradu 
78410380
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  308,37 [$€-1]     
124
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  250,36 €  22.06.2011  príkaz na úhradu 
167
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 čistenie kobercov a sedačiek v priestoroch DeD  205,00 €  20.09.2011  príkaz na úhradu 
150
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 nákup potravín  200,35€  12.08.2011  príkaz na úhradu 
168
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 INPP školský program z 19.9.2011  189,00 €  09.09.2011  príkaz na úhradu 
153
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 oprava lavičkového kolotoča pre deti  185,83€  10.08.2011  príkaz na úhradu 
179
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Oprava hasiacich prístrojov  181,32  26.09.2011  príkaz na úhradu 
180
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Školská jedáleň  153,80  19.09.2011  príkaz na úhradu 
172
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Nákup potravín - Ryba s.r.o.  141,11 €  14.09.2011  príkaz na úhradu 
9321008295
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  90,75 [$€-1]     
125
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  82,05 €  24.06.2011  príkaz na úhradu 
114
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  79,54  21.06.2011  príkaz na úhradu 

Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  76,97 [$€-1]     
83
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  76,60  04.05.2011  príkaz na úhradu 
78
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  74,30  02.05.2011  príkaz na úhradu 
152
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 nákup potravín  69,19€  15.08.2011  príkaz na úhradu 
138
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 nákup potravín  69,49 €  príkaz na úhradu  21.07.2011 
166
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 čistenie kobercov a sedačiek v priestoroch DeD  66,00 €  20.09.2011  príkaz na úhradu 
9321009824
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 potraviny  65,70 [$€-1]     
164
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 nákup potravín  57,71€  19.08.2011  príkaz na úhradu 
181
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Kooperativa  44,46  25.09.2011  príkaz na úhradu 
173
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Telekomunikačné služby - T-Com  44,96 €  16.09.2011  príkaz na úhradu 
2011/077
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Revízia komínov a dymovodov  41,00 [$€-1]     
176
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Výkon pracovnej zdravotnej služby  35,00 €  16.09.2011  príkaz na úhradu 
170
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 nákup potravín  35,60 €  09.09.2011  príkaz na úhradu 
178
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB  		 Dodávka elektrickej energie  34,45 €  16.09.2011  príkaz na úhradu 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť