Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240335   Reedukačné centrum
Čerenčany		 00163333  za stravu máj  82,46 
bez DPH		     12.06.2012  18,06,2012  3.7.2012 
11240017   Orange Slovensko a.s
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mesačný poplatok- mobilné paušály   87,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    03.01.2012  05.01.2012  7.2.2012 
11240016   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  záloha za dod. plynu 1/12, pracovisko D.Streda  1195.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    02.01.2012  05.01.2012  7.2.2012 
11240015   SPP
Mlynské nivy 44/a Bratislava		 35815256  záloha za dodávku plynu 1/12, pracovisko Šamorín   368.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke     02.01.2012  05.01.2012  7.2.2012 
11240001   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136		 35950129  MRI navigácia  637,20 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 20121101    11.1.2012  12.01.2012  7.2.2012 
11240030   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany,Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha za dodávku el. energ. na prac. V.Meder- jan. 2012  976,75 
vrátane DPH		 Zmluva o doávke    04.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240029   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Záloha na el.energ. pre pracovská D.Streda a Šamorín I.-jan.2012  108,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    04.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240028   MadNet a.s
Veľký Meder, Kúpeľná 3318		 36224405  Internet MAX Mini -jan.2012 VM  15,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    04.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240027   UPC DTH
Bratislava		   KTV jan. 2012 DS  11,06 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    09.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240026   TeamPrevent s.r.o
Bratislava, Moskovska 13		 35945249  prac.zdrav.služba za mesiac dec.2011  111,49 
vrátane DPH		 Zmluva o posk.prac.zdrav.služby    09.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240025   ŠJ pri ZŠ
Veľký Meder, nám. B.Bartóka 20		   obedy pre 14 detí na mesiac dec.2011  215,23 
bez DPH		     09.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240024   TS s.r.o
Veľký Meder, Lesná 2044/95		 36242063  Preplatné KTV na I. polrok 2012-VM  162,00 
vrátane DPH		     09.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240023   Reedukačné centrum
Čerenčany		 00163333  stravné dec.2011  82,46 
bez DPH		     11.1.2012  16.01.2012  7.2.2012 
110240022   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné a internát na jan.2012  23,27 
bez DPH		     11.1.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240021   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné a niternát na jan.2012  51,67 
bez DPH		     11.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240020   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné a internát na jan.2012  51,67 
bez DPH		     11.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240019   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalvariou 941		 00182257  stravovanie- nov., dec., 2011 a jan.2012  158,24 
bez DPH		     11.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240018   SOŠ obchodu a služieb
Tranava, Lomonosovova 2797/6		 00893412  za ubytovanie na internáte  129,00 
bez DPH		     12.1.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240036   ZSE Energia a.s
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  vyučt. za dod. el.energ. na rok 2011-pracovisko Šamorín II.  89,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.1.2012  19.01.2012  7.2.2012 
11240035   SPP
Bratislava, Mlynské nivi 44/a		 35815256  záloha za dod. plynu na jan. 2012- pracovisko V.Meder  5243,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    9.1.2012  19.01.2012  7.2.2012 
11240034   Západosl. vod. spoločnosť
OZ D.Streda, Kračanská cesta		 36550949  Vodné, stočné za dec.2011-pracovisko V.Meder  479,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    10.1.2012  19.01.2012  7.2.2012 
11240033   Západosl. vod. spoločnosť
OZ D.Streda, Kračanská cesta		 36550949  vodné, stočné za dec.2011-pracovisko Šamorín  56,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.1.2012  19.01.2012  7.2.2012 
11240032   Západosl. vod. spoločnosť
OZ D.Streda, Kračanská cesta		 36550949  vodné, stočné za dec. 2011-pracovisko D.Streda  84,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.01.2012  19.01.2012  7.2.2012 
11240031   Západosl. vod. spoločnosť
OZ D.Streda, Kračanská cesta		 36550949  za zrážkovú voda za IV.Q 2011-pracovisko D.Streda  111,37 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.1.2012  19.01.2012  7.2.2012 
11240037   Prôčka Rastislav
Žiar nad Hronom		   nájomné na febr. 2012- projekt HD  500,00 
bez DPH		 Zmluva o nájme bytu    18.1.2012  20.01.2012  7.2.2012 
11240048   PosAm spol. s.r.o
Bratislava, Odborárska 21		 31365078  PC, tlačiareň a inštalácia (pre ŠP)  1049,69 
vrátane DPH		   1/2012  16.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240047   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Nám. slobody 11		 35757086  PHL a vš. mat.- nákup s kartou  378,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    9.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240046   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 		35815256  za vyučt. plynu na mesiac dec/11 pre V.Meder  5760,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240045   T-Com
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telef. popl. pre Šamorín I. 12/11  43,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    10.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240044   T-Com
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  Telef. popl. a internet pre DS a VM 12/11  99,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    10.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240043   SOŠ polygrafická
Bratislava, Račianska 190		 00894915  stravovanie na febr.  54,15 
bez DPH		     16.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240042   SOŠ polygrafická
Bratislava, Račianska 190		 00894915  ubytoavnie na febr.  38.- 
bez DPH		     16.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240041   Petr Mrázek
Zásmuky, Nádražní 527		 69639485  Dezinfekcia odpadových rúr na pacovisku v D.Strede a V.Meder  420.- 
vrátane DPH		   3/2012  16.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240040   Nagy Ľudovít - LALYOS
D.Streda, Kukučinova 480/10		 11866322  Servisné práce sat. TV -DS  40..- 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    17.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240039   PORADCA
Žilina,M.Rázusa 23A		 31592503  Vyučt. FS na rok 2011- nedoplatok  21,19 
vrátane DPH		     17.1.2012  23.1 .2012  16.2.2012 
11240038   Školská kuchyňa
Dunajská Streda, Komenského 1219,/1		   obedy za január  33,33 
bez DPH		     17.1.2012  23.01.2012  16.2.2012 
11240050   PLAST THERM s.r.o
D.Streda, Športová 951/37		 45895775  výmena zámku vchod. dverách DS  79,80 
vrátane DPH		   2/2012  20.1.2012  24.01.2012  1.3.2012 
11240049   PATAI a KÁZMÉR
D.Streda, Smetanov háj 289/19		 30720737  el.monážne práce  611.- 
bez DPH		 zmluva o dodávke    20.1.2012  24.01.2012  1.3.2012 
11240052   RealNet
D.Streda, Bratislavská 4		 36235547  internet pre Šamorín II. -1/12  21,91 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    27.1.2012  31.01.2012  1.3.2012 
11240051   RealNet
D.Streda, Bratislavská 4		 36235547  internet pre Šamorín I. -1/12  21,91 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    27.1.2012  31.01.2012  1.3.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť