Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240234   P.O.- Tech
Starý Hrádok 31		 35351241  za služby PO II.Q/2012  90.- 
bez DPH		 zmluva o dodávke    18.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
11240233   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telef. popl. hovorné  0,54 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    23.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
11240232   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun. Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  za zrážkovú vodua za I. Q Dun.Streda  112,21 
vrátane DPH		 zmluva    16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240231   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun. Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné- Dun. Streda  79,22 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240230   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné- Veľký Meder  677,52 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240229   Pyrokom spol. s.r.o
Komárno, A. Jedlika 4854		 18048455  kontrola a oprava hasiacích prístrojov v objekte D.Streda  168,12 
vrátane DPH		     18.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240228   PosTel DS s.r.o
Dun.Streda, Nezábudková 471/8		 36238023  PC zostava a toner HP CB435A  cca 550.- 
vrátane DPH		   14/2012  16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240227   Reedukačné centrum
Čerenčany		 00163333  stravné počas pobytu  82,46 
bez DPH		     16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240226   DinersClub CS s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  nákup PHL -transakcia firemných kariet  262,44 
bez DPH		 zmluva    10.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240225   PERGAMON spol.s.r.o
Bratislava, Chemická 1		 31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH		 VO MPSVR SR  10/2012  26.3.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240224   PERGAMON spol s.r.o
Brataislava, Chemická 1		 31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH		 VO MPSVR SR  10/2012  14.3.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240223   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telef. popl. Šamorín I.  42,13 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    12.04.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240222   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telef. popl. a internet -D.Streda a V.Meder  103,60 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240221   Spojená škola
Opatopvský Sokolec, Gorkého 4/90		 00350206  stravné  34,61 
bez DPH		     10.04.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240220   Spojená škola
Opatovský Sokolec, Gorkého 4/90		 00350206  stravné  23,63 
bez DPH		     10.04.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240219   Spojená škola
Opatovský Sokolec, Gorkého 4/90		 00350206  stravné  32,79 
bez DPH		     10.04.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240218   SPP a.s
Bratislava, Mlynské nivy 44		 35815256  záloha za dod. plynu -Veľký Meder  5243.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240217   Západosl.vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné Šamorín  60,98 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240216   RealNet s.r.o
Dunajská Streda, Bratislavská 4		 36235547  internet -Šamorín II.  21,91 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240215   RealNet s.r.o
Dunajská Streda, Bratislavská 4		 36235547  internet- Šamorín I.  21,91 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240214   Poradaca podnikateľa
Žilina, M. Rázusa 23A		 31592503  2. preddavok Zbierka zákonov SR 2012  50.- 
vrátane DPH		     12.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240213   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136		 35950129  poplatok na prevádzku vozidla na serveri  10,80 
vrátane DPH		 Dohoda    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240212   SOŠ obchodu a služieb
Trnava, Lomonosovova 2797/6		 00893412  za ubytovanie na internáte apríl-máj-jún/2012  129.- 
bez DPH		     12.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240211   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalváriou 941		 00182257  za ubytovanie  18,48 
bez DPH		     12.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240210   ZSE Energia a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  záloha el.energ. -Šamorín II.  73,28 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240209   Tibor Ládi-Tibik shop service
Veľký Meder, Želiarská 435		 14060884  dod.autom. práčky  255.- 
vrátane DPH		   13/2012  10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240208   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I.   124,19 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240207   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha el. energ. -V. Meder  976,75 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240206   SPP a.s
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  záloha za dod. plynu- Dun. Streda  634.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240206   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  záloha za dod. plynu-Šamorín  368.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240204   MadNet a.s
Veľký Meder, Kúpeľná 3318		 36224405  internet  15,63 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240203   UPC
Bratislava		 23716367  KTV   11,06 
bez DPH		 zmluva o dodávke    02.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240202   Hobby- Németh s.r.o
Veľký Meder, Želiarská 471/20A		 44852835  údržbársky materiál  55,46 
vrátane DPH		   ročná objednávka 15/2012  10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240201   TeamPrevent s.r.o
Bratislava, Moskovská 13		 35945249  prac. zdrav. služba  111,49 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240200   ŠJ pri ZŠ
Veľký Meder, nám.B.Bartóka 20		   stravné  288,24 
bez DPH		     10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240199   ŠJ pri MŠ
Veľký Meder, Železničná 7		   stravné  21,28 
bez DPH		     10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240184   Nagy Viliam -Kominárstvo
Trstice 1148		 37627911  revízia komína vo Veľkom Mederi  72,00 
bez DPH		   č.12/2012  26.3.2012  03.04.2012  4.5.2012 
11240183   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné paušály  63,57 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    26.03.2012  03.04.2012  4.5.2012 
11240182   EDENRED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8		 31328695  str. lístky  2640,00 
bez DPH		 zmlulva o dodávke    29.3.2012  02.04.2012  4.5.2012 
11240181   Inštitút pre verejnú správu
Bratislavam, Trnavského 1/a		 00151858  účastnícky poplatok na odborný seminár  36,49 
bez DPH		     23.3.2012  27.03.2012  11.4.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť