Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240391   Západosl.vod. spoločnosť OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné Veľký Meder  542,02 
vrátane DPH		 áno    11.07.2012  18.07.2012  9.8.2012 
11240281   Západosl. vod. spol. OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta		 36550949  vodné, stočné VM  496,85 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    14.5.2012  21.05.2012  18.5.2012 
11240032   Západosl. vod. spoločnosť
OZ D.Streda, Kračanská cesta		 36550949  vodné, stočné za dec. 2011-pracovisko D.Streda  84,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.01.2012  19.01.2012  7.2.2012 
11240033   Západosl. vod. spoločnosť
OZ D.Streda, Kračanská cesta		 36550949  vodné, stočné za dec.2011-pracovisko Šamorín  56,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.1.2012  19.01.2012  7.2.2012 
11240034   Západosl. vod. spoločnosť
OZ D.Streda, Kračanská cesta		 36550949  Vodné, stočné za dec.2011-pracovisko V.Meder  479,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    10.1.2012  19.01.2012  7.2.2012 
11240231   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun. Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné- Dun. Streda  79,22 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240230   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné- Veľký Meder  677,52 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    16.4.2012  23.04.2012  11.5.2012 
11240283   Západosl. vod. spol. OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta		 36550949  vodné, stočné-Šamorín  85,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    14.5.2012  21.05.2012  21.5.2012 
11240443   R.G.T.PRESS s.r.o
Banská Bystrica, Skubínska cesta 38		 36626198  výlet detí Štúrovo-Ostrihom  492.- 
vrátane DPH		   25/2012  15.08.2012  23.08.2012  7.9.2012 
11240050   PLAST THERM s.r.o
D.Streda, Športová 951/37		 45895775  výmena zámku vchod. dverách DS  79,80 
vrátane DPH		   2/2012  20.1.2012  24.01.2012  1.3.2012 
11240383   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyučt za I. polrok 2010-DS  205,50 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240697   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012  1 583,42 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    17.12.2012  19.12.2012  7.1.2013 
11240039   PORADCA
Žilina,M.Rázusa 23A		 31592503  Vyučt. FS na rok 2011- nedoplatok  21,19 
vrátane DPH		     17.1.2012  23.1 .2012  16.2.2012 
11240673   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  vyučt. plynu na nov. pre VM  2 592,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    12.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240036   ZSE Energia a.s
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  vyučt. za dod. el.energ. na rok 2011-pracovisko Šamorín II.  89,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.1.2012  19.01.2012  7.2.2012 
11240075   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M  24,74 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240450   SPP a.s.
Bratislava,Mlynské nivy44/C		 35815256  vyučtovanie plynu na obdobie 19.8.2011-18.8.2012, pracovisko Šamorín   123,86 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    27.08.2012  04.09.2012  8.10.2012 
11240135   Poradca podnikateľa spol. s.r.o
Žilina, M. Rázusa 23A		 31592503  Vyučtovanie predplatného na rok 2011 Z.z. SR  49,73 
vrátane DPH		     21.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240074   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I.  476,60 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240382   ZSE Energia a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  za dod. el.energ. na júl Šamorín II.  73,28 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240601   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  za dod. plunu- D.Streda  1 010.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    06.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240600   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  za dod. plynu -Šamorín  368.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    06.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240280   PNEUMAT
Dunajská Streda, Galantská 699/8		 18046673  za dodávku 2 pneumatík na služ. vozidlo PEUGET Expert  240.- 
vrátane DPH		   č.17/2012  10.5.2012  21.05.2012  18.5.2012 
11240379   SPP, a.s.
Brataislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  za dodávku plyn na júl Šamorín  368.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240378   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  za dodávku plynu na júl DS  94.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240225   PERGAMON spol.s.r.o
Bratislava, Chemická 1		 31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH		 VO MPSVR SR  10/2012  26.3.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240224   PERGAMON spol s.r.o
Brataislava, Chemická 1		 31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH		 VO MPSVR SR  10/2012  14.3.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240380   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  za el.energ. na júl VM  976,75 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240377   MadNet, a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318		 36224405  za internet pre VM  15,63 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240547   PosTel. s.r.o
Dunajská Streda, Nezábudková 471/8		 36238023  za kanc. materiál  129,50 
vrátane DPH		     09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240266   Mesto Veľký Meder
Veľký Meder,		 00305332  za komunálny odpad -VM -na rok 2012  1944,80 
bez DPH		 Oznámenie o výške miestneho popl.    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240679   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj 286/9		   za obed na dec.  16,13 
bez DPH		 Zmluva o zabezpeč. stravovania    10.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240552   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj		   za obedy  29,14 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240551   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj		   za obedy  24,21 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240550   ŠJ pri ZŠ Smestanov háj
Dunajská Streda		   za obedy  23,20 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240549   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smestanov háj		   za obedy  23,52 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240467   ŠJ priZŠ Smetanov háj
D.Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy   
bez DPH		     05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240466   ŠJ priZŠ Smetanov háj
D.Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy  23,17 
bez DPH		     05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240465   ŠJ pri ZŠ Smetanov háj
D. Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy  25,19 
bez DPH		     05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240349   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy  19,19 
bez DPH		     15.06.2012  25.06.2012  9.7.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť