Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240117 | Kooperatíva poisťovňa a.s Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | Havarijné pistenie služ. úžitkového vozidla | 245,91 bez DPH |
Zmluva o poistení | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
| 11240049 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el.monážne práce | 611.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 20.1.2012 | 24.01.2012 | 1.3.2012 | |
| 11240109 | ZSE Braatislava, Čulenova 96 |
36677281 | el.energ.- záloha 2/12 Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 21.2.2012 | 23.02.2012 | 6.3.2012 | |
| 11240381 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na júl DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
| 11240670 | MAGNA E.A.s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240669 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240094 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
357435685 | el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
| 11240702 | Bugár Tibor V. Meder, Lesná 1315/69 |
43515151 | el. nont. práce VM | 212.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240180 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia | 263.- bez DPH |
Dohoda - ročná | 22.3.2012 | 27.03.2012 | 11.4.2012 | |
| 11240101 | DSS ROSA Bratislava, Dúbravská cesta 1 |
drobné š výdavky na čisť. a hyg. potreby | 20.- bez DPH |
13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |||
| 11240328 | Občianske združenie BUBLINA Bratislava, Cabanova 22 |
42186021 | doprava detí na rekreáciu | 501,20 bez DPH |
18/2012 | 12.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240144 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | dodávka tonerov | 261,36 vrátane DPH |
9/2012 | 29.2.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
| 11240577 | PNEUSERVIS- Beke Lad. ml. D. Streda, Októbrová 1928/49 |
32309147 | dodávka a výmena zimných pneumat. na služ. vozidlo PEUGEOT Expert | 540.- vrátane DPH |
29/2012 | 23.10.2012 | 25.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240376 | FENSTERPLAST, s.r.o Dun. Streda, Biskupa Kondého 4577/18 |
45708983 | dodávka a montáž vnút. žalúzie-DS | 149,40 vrátane DPH |
09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | ||
| 11240209 | Tibor Ládi-Tibik shop service Veľký Meder, Želiarská 435 |
14060884 | dod.autom. práčky | 255.- vrátane DPH |
13/2012 | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
| 11240041 | Petr Mrázek Zásmuky, Nádražní 527 |
69639485 | Dezinfekcia odpadových rúr na pacovisku v D.Strede a V.Meder | 420.- vrátane DPH |
3/2012 | 16.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
| 11240312 | Mesto Veľký Meder Veľlá meder,Komárňaská 207/9 |
00305332 | daň z nehnuteľnosti na rok 2012 | 202,32 bez DPH |
rozhodnutie | 04.06.2012 | 06.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240526 | Petr Mrázek Zásmuky, Nádržní 527 |
69639485 | biolog. očetrenie odpadov v budove DS a VM | 459,60 vrátane DPH |
25.09.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240706 | BAŠO Daniel Galanta, Šafárikova 441/14 |
14134217 | bezpečnostné dvere DS-podkrovie | 995,29 vrátane DPH |
38/2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240556 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
35224405 | adm. poplatok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240214 | Poradaca podnikateľa Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | 2. preddavok Zbierka zákonov SR 2012 | 50.- vrátane DPH |
12.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | ||
| 11240047 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | PHL a vš. mat.- nákup s kartou | 378,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 9.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 |