Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240440 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné na sept. | 10,58 bez DPH |
07.08.2012 | 23.08.2012 | 7.9.2012 | ||
| 11240420 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240375 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatky za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 18.7.2012 | |
| 11240319 | CSM s.r.o Brartislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za serverové služby | 10,80 vrátane DPH |
zmluva | 04.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240267 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
dohoda o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240213 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok na prevádzku vozidla na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Dohoda | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
| 11240156 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | ubytovanie | 9,24 bez DPH |
12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | ||
| 11240689 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha na plyn na dec. -VM | 5 243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.11.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240615 | SPP a.s. Bratislava, Mynské nivy 44/a |
35815256 | za plyn na nov. -VM | 5 243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 19.11.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240557 | SPP a.s. Bratislva, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha za plyn pre VM | 5 243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 01.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240556 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
35224405 | adm. poplatok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240106 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | mesačný poplatok za prevádzku MRI na serveri | 4,18 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
| 11240699 | NÁBYTOK Halász Šaľa, Nitrianska 1750/51 |
11705671 | kancelárske stoličky 4 ks pre DS a sedacie súpr. rohové 3 ks pre VM | 2 058.- vrátane DPH |
36/2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240673 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | vyučt. plynu na nov. pre VM | 2 592,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240697 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012 | 1 583,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240685 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za plyn na dec. DS | 1 190.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240601 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za dod. plunu- D.Streda | 1 010.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240448 | SlovakTelekom a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl.-pohotovostné volania | 0,02 bez DPH |
zmluvao dodávke | 23.08.2012 | 04.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 11240367 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok-pohotovostný telefón | 0,06 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 26.06.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |
| 11240233 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. hovorné | 0,54 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 23.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |
| 11240228 | PosTel DS s.r.o Dun.Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | PC zostava a toner HP CB435A | cca 550.- vrátane DPH |
14/2012 | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
| 11240467 | ŠJ priZŠ Smetanov háj D.Streda, Smetanov háj 286/9 |
za obedy | bez DPH |
05.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 |