Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240093   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  plyn- záloha na febr. VM  5243.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    01.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240083   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  plyn záloha na febr. prec. Šamorín  368 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    01.02.2012  08.02.2012  6.3.2012 
11240079   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné na febr.  20,85 
bez DPH		     1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240078   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné na febr.   41,04 
bez DPH		     1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240077   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné na mesiac febr.  34,95 
bez DPH		     1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240075   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M  24,74 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240074   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I.  476,60 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240073   Odborné učilište internátne
Mojmírovce		 00515485  preplatok strevného  -24,83 
bez DPH		     1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240072   ZSE Energia a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  záloha el.energ. na jan. Šamorín II.  52,27 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240071   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8		 31328695  str. lístky na febr.  2590,50 
bez DPH		 zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240070   SOŠ drevárska
Bratislava, Pavlovičova 3		   ubytovanie 2/12  18 
bez DPH		     1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240069   Ringier Slovakia a.s
Braatislava, Prievozská 14		   predplatné časopisu Život/12- VM  22,20 
vrátane DPH		     1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240068   Plynotherm
Okoč, Nám, 1. mája		 14063727  tech. prehliadka bojlera, dodávka a výmena reg. plynu DS  150,24 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240067   P.O.-TECH, R. Zomborský
Starý Hrádok		 35351241  služby PO I.Q. 2012  90.- 
bez DPH		 zmluva o dodávke    01.02.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240066   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné paušály  60.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    01.02.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240065   ŠJ pri MŠ
V.Meder, Železničná č.7		   stravné  31,36 
bez DPH		     01.02.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240114   HASLEX - Miroslav Lešťan
Levice, Kpt.Nálepku 22		 30004055  Kontrola prenosných HP, nástenných hydrantov, požiarnych hydrantov, tlaková skúška hhydrantových hadíc. Oprava a tlak. skúška HP práškový, snehový,vodný  366,48 
vrátane DPH		   4/2012  06.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240100   Mesto Veľký Meder
V. Meder, Komárňanská 207/9		 00305332  nájomné za I. Q/2012  227,60 
bez DPH		     06.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240096   Zomborský Roman Bc
Lwevice, 29.augusta 33		 40926745  za slsužby BOZP I.Q/12  90 
bez DPH		 zmluva o dodávke    06.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240082   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha el.energ. na febr. prec. VM  976,75 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    06.02.2012  08.02.2012  6.3.2012 
11240081   ŠJ pri MŠ
V. Meder, Železničná 7		   stravné na január  16,80 
bez DPH		     6.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240080   ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského
V. Meder, B.Bartóka 20		   stravné na január   231,27 
bez DPH		     6.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240076   HOBBY Németh s.r.o
V.Meder, Želiarska 471/20A		 44852835  údržbarsky material pre VM-1/12  85,42 
vrátane DPH		     6.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240090   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalvariou 941		 00182257  stravné  48,20 
bez DPH		     07.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240089   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalváriou 941		 00182257  ubytovanaie  15,18 
bez DPH		     07.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240088   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318		 36224405  internet VM-febr./12  15,63 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    07.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240145   TeamPrevent s.r.o
Bratislava, Moskovská 13		 35945249  Prac.zdrav.služba za január/2012  111,49 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    9.2.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240117   Kooperatíva poisťovňa a.s
Bratislava, Štefanovičova 4		 00585441  Havarijné pistenie služ. úžitkového vozidla  245,91 
bez DPH		 Zmluva o poistení    09.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240112   T-Com
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telef. poplatok a internet DS A VM  141,07 
vrátane DPH		 Zmluva    09.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240111   T-Com
Bratislavaa, Karadžičova 10		 35763469  telef. poplatok Šamorín I.  38,21 
vrátane DPH		 Zmluva    09.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240086   EKAplast-Eva Kántorová
Trhová Hradská 335		 36895300  obkladačské, elektroinšt. a inšt. práce  325.- 
bez DPH		     09.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240119   DinersClub CS s.r.o
Bratislava, Nám. slobody 11		 35757086  Nákup PHL a dr. všeob. materialu s kartou  608,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    13.2.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240103   SOŠ- polygrafická
Bratislava, Račianska 190		   ubytovanie  38.- 
bez DPH		     13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240102   SOŠ- polygrafická
Bratislava, Račianska 190		   stravné   72,20 
bez DPH		     13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240101   DSS ROSA
Bratislava, Dúbravská cesta 1		   drobné š výdavky na čisť. a hyg. potreby  20.- 
bez DPH		     13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240099   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné jan./12- V.Meder   632,35 
vrátane DPH		 zmluva ao dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240098   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné jan/12-Dun.Streda  61,62 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240097   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné - jan/12 Šamorín  47,42 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240095   SOFTIP a.s.
Bratislava, Gaalvaniho 7/D		 36785512  za vzdialený prístup Profit  42.- 
vrátane DPH		     13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240094   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 357435685  el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť