Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240563   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telef. popl. DS a VM, internet DS  76,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240562   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Kradžičova 10		 36763469  telef. popl. Šamorín I.  38,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240561   Teploservis
Bratislava, Bulíková 11		 13957597  servisná prehliadka horákov -VM  354.- 
bez DPH		   ročná 11/2012  11.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240560   Západosl. vod. spol. OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné Šamorín  70,02 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240559   Západosl. vod . spol. OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné a zrážková voda DS  116,22 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    11.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240558   Západosl. vod. spol OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vodné, stočné VM  496,85 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240557   SPP a.s.
Bratislva, Mlynské nivy 44		 35815256  záloha za plyn pre VM  5 243.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    01.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240556   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318		 35224405  adm. poplatok  4,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240555   ZSE Energia a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  záloha za el.energ. pre Šamorín II.  73,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240554   ŠJ pri MŠ
Veľký Meder, nám. B. Bartóka 18		 02322561  stravné  16,80 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240553   Bugár Tibor
Veľký Meder, Lesná 1315/69		 43515151  oprava a údržba el. siete, výmena spínače a svietidlá, výroba a montáž mreží v budove VM  745.- 
bez DPH		 Dohoda o poskyt. služieb    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240552   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj		   za obedy  29,14 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240551   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj		   za obedy  24,21 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240550   ŠJ pri ZŠ Smestanov háj
Dunajská Streda		   za obedy  23,20 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240549   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smestanov háj		   za obedy  23,52 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240547   PosTel. s.r.o
Dunajská Streda, Nezábudková 471/8		 36238023  za kanc. materiál  129,50 
vrátane DPH		     09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240546   MadNet a.s
V. Meder, Kúpeľná 3318		 36224405  internet pre VM  15,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240545   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha za el.enrg. pre VM  976,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240544   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240543   UPC DTH
Bratislava 3		 23716367  KTV DS  11,06 
bez DPH		 &zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240542   Reedukačné centrum
Sološnica 3		 00500798  stravné   75,40 
bez DPH		     09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240541   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44		 35815256  za plyn na okt/2012- Šamorín  368.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240540   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44		 35815256  za plyn na okt/2012-DS  611.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240539   P.O TECH R. Zomborský
Starý Hrádok 31		 35351241  za služby PO na IV.Q 2012  90.- 
bez DPH		 Zmluva    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240538   HOBBY-Németh s.r.o
V. Meder, Želiarská 471 		44852835  údržbársky materiál  79,85 
vrátane DPH		   ročná 15/2012  09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240537   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136		 35950129  poplatok za prevádzku vozidla na serveri  10,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240536   ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského
V. Meder, nám. B.Bartóka 20		   za obedy pre 12 detí  197,75 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240535   ŠJ pri MŠ
V. Meder, Železničná 7		   stravné  16,80 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240534   FLOW PUMPS s.r.o
Šaľa, Diamovská cesta 13		 36853011  oprava čerpadla  342,60 
vrátane DPH		   26/2012  01.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240533   Súkromná SOU - ŠJ
Dunajská Streda, Trhovisko 2294/15		   stravné  29,26 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240531   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné  30,58 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240530   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné  61,31 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240529   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné pre dvoch  101,60 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240528   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné  30,58 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240527   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90		 00350206  stravné  30,58 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240526   Petr Mrázek
Zásmuky, Nádržní 527		 69639485  biolog. očetrenie odpadov v budove DS a VM  459,60 
vrátane DPH		     25.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240525   ÚSMEV AKO DAR
Bratislava, Ševčenkova 21		 17316537  účastnícky poplatok na konferenciu "Mosty k rodine" pre 2 osoby  26.- 
bez DPH		     28.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240524   Asociácia PRO LP
   konferenčný poplatok na odborný seminár  30.- 
bez DPH		     27.09.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240523   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8		 31328695  str. lístky pre zamestnancov  3045.- 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    01.10.2012  03.10.2012  13.11.2012 
11240509   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
Žilina, M. Rázusa 23A		 31592503  navýšenie 1. preddavku Z.z. SR 2012  50.- 
vrátane DPH		     27.09.2012  02.10.2012  13.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť