![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240476 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beetovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. -VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240475 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energiu pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240474 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV pre DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 03.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240469 | SPP a.s. Bratislva,Mlynské nivy 44/C |
35815256 | zálohana plyn - D. Streda | 196.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240450 | SPP a.s. Bratislava,Mlynské nivy44/C |
35815256 | vyučtovanie plynu na obdobie 19.8.2011-18.8.2012, pracovisko Šamorín | 123,86 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 27.08.2012 | 04.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240445 | Orange Slovakia a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné paušály | 37,92 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 30.08.2012 | 04.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240444 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 21 |
31328695 | strvné lístky na september | 2199,60 bez DPH |
zmluva o dodávke | 30.08.2012 | 04.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240442 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | záloha na plyn -Dun. Streda | 94.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 15.08.2012 | 23.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240433 | MadNet a.s Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VeľkýMeder | 15,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240432 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | zákloha el.energ. pre Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240428 | SPP a.s Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | záloha za dod. plynu pre Veľký Meder | 5243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 02.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240427 | RealNet s.r.o Dun.Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240426 | RealNet s.r.o Dun. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240424 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na august -Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240423 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
03574365 | záloha el.energ. na august DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240401 | EDERNED Slovakia s.r.o Braatislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky | 1996,50 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 01.08.2012 | 03.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240384 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za plyn na júl VM | 5243.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 02.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240383 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt za I. polrok 2010-DS | 205,50 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240382 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | za dod. el.energ. na júl Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240381 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na júl DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240380 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | za el.energ. na júl VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240379 | SPP, a.s. Brataislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za dodávku plyn na júl Šamorín | 368.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240378 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za dodávku plynu na júl DS | 94.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240377 | MadNet, a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | za internet pre VM | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240375 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatky za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240374 | TS s.r.o Veľký Meder, Lesná 2044/95 |
36242063 | KTV II. polrok V. Meder | 162 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240370 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na júl- DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 02.07.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240367 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok-pohotovostný telefón | 0,06 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 26.06.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240351 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na júl | 2706 bez DPH |
zmluva o dodávke | 28.06.2012 | 04.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240346 | Slovaak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. D.Streda a V. Meder a internet D.Streda | 70,16 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |
11240345 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 77,29 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |
11240343 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Dun.Streda | 99,84 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 11.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |
11240342 | Západosl.vod spoločnosť OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné V.Meder | 542,02 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 11.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |
11240333 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha za ply na jún -D.Streda | 102.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240332 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha za plyn na jún - Šamorín | 368.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240331 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet na mesiac jún - Veľký Meder | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240330 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha el.energ. na jún - Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240327 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | predplatné na III.Q 2012 | 46,70 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240324 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha plynu - Veľký Meder | 5243.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240322 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 |