Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240276 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha el.energ. Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240275 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240274 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240273 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn - Šamorín | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240272 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn DS | 243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240271 | ŠJ pri MŠ Veľký Meder, Železničná 7 |
stravné | 19,04 bez DPH |
09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |||
| 11240270 | ŠJ pri ZŠ Veľký Meder, B.Bartóka 20 |
stravné | 216,18 bez DPH |
09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |||
| 11240269 | PosTel s.r.o Dunajská Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | tlačiareň EPSON | 139.- vrátane DPH |
09.5.2012 | 14.5.2012. | 18.5.2012 | ||
| 11240287 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiálu s kartou | 574,04 bez DPH |
Zmluva | 15.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240286 | Zomborský Roman Bc. Levice, 29. augusta 33 |
40926745 | za služby BOZP na II. Q/12 | 90.- bez DPH |
Zmluva | 07.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240285 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Kradžičova 10 |
35763469 | telef. popl. VM a DS, internet DS | 69,12 vrátane DPH |
Zmluva | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240284 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžikčova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 48,43 vrátane DPH |
Zmluva | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240283 | Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta |
36550949 | vodné, stočné-Šamorín | 85,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240282 | Západosl. vod.spol. OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta |
36550949 | vodné, stočné a pauašála na zrážkovú vodu -DS | 116,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240281 | Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta |
36550949 | vodné, stočné VM | 496,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240280 | PNEUMAT Dunajská Streda, Galantská 699/8 |
18046673 | za dodávku 2 pneumatík na služ. vozidlo PEUGET Expert | 240.- vrátane DPH |
č.17/2012 | 10.5.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240279 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn VM | 5243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 16.4.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240278 | Hobby Németh s.r.o Veľký Meder, Želiarská 471 |
44852835 | údržbársky materiál | 42,41 vrátane DPH |
ročná obj. č. 15/2012 | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240277 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | stravné | 51,58 bez DPH |
15.5.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240289 | SOŠ drevárska Bratislava, Pavlovičova 3 |
ubytovanie za apríl | 18.- bez DPH |
21.05.2012 | 28.05.2012 | 24.5.2012 | |||
| 11240288 | Školská kuchyňa D. Streda, Komenského ul.1219/1 |
za obedy na máj pre dvoch detí | 40,40 bez DPH |
21.05.2012 | 28.05.2012 | 24.5.2012 | |||
| 11240293 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | za pobyt K.P | 38,85 bez DPH |
28.05.2012 | 30.05.2012 | 15.6.2012 | ||
| 11240292 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | za pobyt L.E | 38,85 bez DPH |
28.05.2012 | 30.05.2012 | 15.6.2012 | ||
| 11240291 | ŠJ pri ZŠ Dunajská Streda, Smetanov háj |
za obedy | 20,48 bez DPH |
23.05.2012 | 30.05.2012 | 15.6.2012 | |||
| 11240290 | ŠJ pri ZŠ Dunajská Streda, Smestanov háj |
za obedy | 17,60 bez DPH |
23.05.2012 | 30.05.2012 | 15.6.2012 | |||
| 11240294 | Ederned Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na mesiac jún | 2712,60 bez DPH |
zmluva | 30.05.2012 | 01.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240310 | Orange Slovakia a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | paušály-mobilné | 82,35 vrátane DPH |
zmluva | 29.05.2012 | 04.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240309 | SOŠ drevárska Bratislava, Pavlovičova 3 |
ubytovanie za apríl | 18.- bez DPH |
31.05.2012 | 04.06.2012 | 3.7.2012 | |||
| 11240308 | SOŠ drevárska Bratislava, Pavlovičova 3 |
ubytovanie za máj | 18.- bez DPH |
31.05.2012 | 04.06.2012 | 3.7.2012 | |||
| 11240312 | Mesto Veľký Meder Veľlá meder,Komárňaská 207/9 |
00305332 | daň z nehnuteľnosti na rok 2012 | 202,32 bez DPH |
rozhodnutie | 04.06.2012 | 06.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240311 | Mesto Veľlý Meder Veľký Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | nájomné za II.Q. 2012 | 227,60 bez DPH |
zmluva | 28.05.2012 | 06.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240324 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha plynu - Veľký Meder | 5243.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240323 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery do MINOLTA Magicolor 4690MF | 693,83 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 16/2012 | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 |
| 11240322 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240321 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240320 | ŠJ pri MŠ Veľlý Meder, Železničná 7 |
stravné za máj | 13,44 bez DPH |
05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |||
| 11240319 | CSM s.r.o Brartislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za serverové služby | 10,80 vrátane DPH |
zmluva | 04.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240318 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV D.Streda | 11,06 bez DPH |
04.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | ||
| 11240317 | PosTel s.r.o Dunajská Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | toner | 29,90 vrátane DPH |
04.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | ||
| 11240316 | Varga Alexander Dunajská Streda, Štúrova 963/9 |
17567645 | oprava s materiálom - Škoda Fábia | 203,69 vrátane DPH |
31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 |