Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240094   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 357435685  el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240697   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012  1 583,42 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    17.12.2012  19.12.2012  7.1.2013 
11240670   MAGNA E.A.s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  el.energ. na dec. VM  976,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    05.12.2012  10.12.2012  7.1.2013 
11240669   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  el.energ. na dec. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    05.12.2012  10.12.2012  7.1.2013 
11240606   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha za el.energ. VM  976,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    08.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240605   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 Zmluvao dodávke    08.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240545   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha za el.enrg. pre VM  976,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240544   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240476   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beetovenova 5/1810		 35743565  záloha za el.energ. -VM  976,75 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240475   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha za el.energiu pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240424   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha el.energ. na august -Veľký Meder  976,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    07.08.2012  13.08.2012  7.9.2012 
11240383   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyučt za I. polrok 2010-DS  205,50 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240381   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  el.energ. na júl DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240380   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  za el.energ. na júl VM  976,75 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240322   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810		 35743565  záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012  3.7.2012 
11240321   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810		 35743565  záloha el.energ. na jún- Veľký Meder  976,75 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012  3.7.2012 
11240265   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha el.energ. VM  976,75 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240264   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha el.energ. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240208   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I.   124,19 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240207   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha el. energ. -V. Meder  976,75 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240148   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810 		35743565  záloha na el. erg. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240082   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha el.energ. na febr. prec. VM  976,75 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    06.02.2012  08.02.2012  6.3.2012 
11240075   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M  24,74 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240074   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I.  476,60 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240030   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany,Beethovenova 5/1810		 35743565  záloha za dodávku el. energ. na prac. V.Meder- jan. 2012  976,75 
vrátane DPH		 Zmluva o doávke    04.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240029   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Záloha na el.energ. pre pracovská D.Streda a Šamorín I.-jan.2012  108,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    04.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240662   Oragne Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8		 35697270  telef. volania  63,74 
bez DPH		 Zmluva o posk. služby    26.11.2012  05.12.2012  7.1.2013 
11240578   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telef. volania  60,12 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    29.10.2012  05.11.2012  7.1.2013 
11240445   Orange Slovakia a.s.
Bratislava, Metodova 8		 35697270  mobilné paušály  37,92 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    30.08.2012  04.09.2012  8.10.2012 
11240417   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné paušály  33,62 
vrátane DPH		 Zmluva    01.08.2012  03.08.2012  7.9.2012 
11240366   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné paušály  69,44 
vrátane DPH		 Zmluva    27.06.2012  09.07.2012  18.7.2012 
11240310   Orange Slovakia a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  paušály-mobilné  82,35 
vrátane DPH		 zmluva     29.05.2012  04.06.2012  3.7.2012 
11240258   Orange Slovensko a.s
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné paušály  79,11 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    30.4.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240183   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné paušály  63,57 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    26.03.2012  03.04.2012  4.5.2012 
11240141   Orange Slovensko a.s
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné paušály  80,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    27.2.2012  02.03.2012  11.4.2012 
11240066   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné paušály  60.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    01.02.2012  03.02.2012  1.3.2012 
11240017   Orange Slovensko a.s
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mesačný poplatok- mobilné paušály   87,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    03.01.2012  05.01.2012  7.2.2012 
11240539   P.O TECH R. Zomborský
Starý Hrádok 31		 35351241  za služby PO na IV.Q 2012  90.- 
bez DPH		 Zmluva    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240395   P.O.Tech R. Zomborský
Starý Hrádok 31		 35351241  služby PO III. Q 2012  90.- 
bez DPH		 áno    18.7.2012  25.07.2012  9.8.2012 
11240234   P.O.- Tech
Starý Hrádok 31		 35351241  za služby PO II.Q/2012  90.- 
bez DPH		 zmluva o dodávke    18.4.2012  26.04.2012  11.5.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť