Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240045 | T-Com Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. pre Šamorín I. 12/11 | 43,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
| 11240044 | T-Com Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | Telef. popl. a internet pre DS a VM 12/11 | 99,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
| 11240040 | Nagy Ľudovít - LALYOS D.Streda, Kukučinova 480/10 |
11866322 | Servisné práce sat. TV -DS | 40..- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 17.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
| 11240036 | ZSE Energia a.s Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | vyučt. za dod. el.energ. na rok 2011-pracovisko Šamorín II. | 89,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240035 | SPP Bratislava, Mlynské nivi 44/a |
35815256 | záloha za dod. plynu na jan. 2012- pracovisko V.Meder | 5243,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 9.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240034 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta |
36550949 | Vodné, stočné za dec.2011-pracovisko V.Meder | 479,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240033 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta |
36550949 | vodné, stočné za dec.2011-pracovisko Šamorín | 56,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240032 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta |
36550949 | vodné, stočné za dec. 2011-pracovisko D.Streda | 84,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.01.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240031 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta |
36550949 | za zrážkovú voda za IV.Q 2011-pracovisko D.Streda | 111,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240029 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Záloha na el.energ. pre pracovská D.Streda a Šamorín I.-jan.2012 | 108,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240028 | MadNet a.s Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | Internet MAX Mini -jan.2012 VM | 15,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240027 | UPC DTH Bratislava |
KTV jan. 2012 DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 09.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | ||
| 11240017 | Orange Slovensko a.s Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mesačný poplatok- mobilné paušály | 87,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 03.01.2012 | 05.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240016 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za dod. plynu 1/12, pracovisko D.Streda | 1195.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2012 | 05.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240015 | SPP Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | záloha za dodávku plynu 1/12, pracovisko Šamorín | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2012 | 05.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240030 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za dodávku el. energ. na prac. V.Meder- jan. 2012 | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o doávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
| 11240099 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné jan./12- V.Meder | 632,35 vrátane DPH |
zmluva ao dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
| 11240604 | MadNet a.s. V.Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet - VM | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240698 | QBE Košice, Štúrova 27 |
36855472 | poistenie majetku | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240666 | CSM s.r.o Bratislava, Vajorská 136 |
35950129 | služby za prevádzku na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240627 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL -za nákup kartou | 517,67 bez DPH |
Zmluva | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 7.1.2013 | |
| 11240571 | Zomborsky Roman Bc. Levice, 29. augusta 33 |
40926745 | za služby BOZP III. Q/12 | 90.- bez DPH |
Zmluva | 09.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240565 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | za PHL- nákup s kartou | 269,52 bez DPH |
Zmluva | 09.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240539 | P.O TECH R. Zomborský Starý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO na IV.Q 2012 | 90.- bez DPH |
Zmluva | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240441 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
nákup PHL a údržb. materiálu s kartou | 345,87 bez DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 23.08.2012 | 7.9.2012 | ||
| 11240435 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Dun. Streda a Veľký Meder, a internet Dun. Streda | 80,21 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 23.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240434 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 35,48 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 23.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240431 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín I. a II | 72,28 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240430 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda, Kračanská cesta1233 |
36550949 | vodné, stočné - Dun.Streda | 91,03 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240429 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné - Veľký Meder | 496,85 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240425 | U P C Bratislava, P.O.Box 111 |
23716367 | KTV pre DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 02.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240420 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240417 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 33,62 vrátane DPH |
Zmluva | 01.08.2012 | 03.08.2012 | 7.9.2012 | |
| 11240366 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 69,44 vrátane DPH |
Zmluva | 27.06.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |
| 11240319 | CSM s.r.o Brartislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za serverové služby | 10,80 vrátane DPH |
zmluva | 04.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240311 | Mesto Veľlý Meder Veľký Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | nájomné za II.Q. 2012 | 227,60 bez DPH |
zmluva | 28.05.2012 | 06.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240310 | Orange Slovakia a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | paušály-mobilné | 82,35 vrátane DPH |
zmluva | 29.05.2012 | 04.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240294 | Ederned Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na mesiac jún | 2712,60 bez DPH |
zmluva | 30.05.2012 | 01.06.2012 | 3.7.2012 | |
| 11240287 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiálu s kartou | 574,04 bez DPH |
Zmluva | 15.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240286 | Zomborský Roman Bc. Levice, 29. augusta 33 |
40926745 | za služby BOZP na II. Q/12 | 90.- bez DPH |
Zmluva | 07.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 |