Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240710 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | náplne do tlačiarní | 405,51 vrátane DPH |
34/2012 | 10.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240709 | Xepap spol. s.r.o Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kanc. metriál | 129,64 vrátane DPH |
30/2012 | 14.11.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240708 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 994.- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240707 | BERNADETTE Šamorín, Gazdovský rad 41 |
17753082 | terapeutické hračky | 100.- bez DPH |
40/2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240706 | BAŠO Daniel Galanta, Šafárikova 441/14 |
14134217 | bezpečnostné dvere DS-podkrovie | 995,29 vrátane DPH |
38/2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240705 | NÁBYTOK Halász D. Streda, Muzejná |
Koberce a záclony pre DS a VM | 917.- vrátane DPH |
37/2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240704 | HOBBY Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 56,02 vrátane DPH |
ročná | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240703 | MOMENT GROUP s.r.o Galanta , Esterházyovcov 464 |
36227102 | nábytok pre PR | 110.- vrátane DPH |
39/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240702 | Bugár Tibor V. Meder, Lesná 1315/69 |
43515151 | el. nont. práce VM | 212.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240701 | L&L PC Service V. Meder, M. Corvina 1996/40 |
40024776 | Údržba ITza rok 2012, opravy PC vo VM | 152.- bez DPH |
18.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240700 | FegaFors-František Auxt Rim. Sobota, Malohontská 49/3 |
30189306 | Lyžiarsky výlet pre 13 osôb (MRP) | 676.- vrátane DPH |
33/2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240699 | NÁBYTOK Halász Šaľa, Nitrianska 1750/51 |
11705671 | kancelárske stoličky 4 ks pre DS a sedacie súpr. rohové 3 ks pre VM | 2 058.- vrátane DPH |
36/2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240698 | QBE Košice, Štúrova 27 |
36855472 | poistenie majetku | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240696 | Igor Slovan MUDr. Bratislava, Sklenárova 42 |
znalecky posudok | 308,48 bez DPH |
12.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |||
11240697 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012 | 1 583,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240694 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 34,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240693 | Sovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 74,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240692 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín I-II. | 31,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240691 | Západosl.vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné DS | 125,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240690 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné VM | 496,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240689 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha na plyn na dec. -VM | 5 243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.11.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240688 | RealNet s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín II. | 15.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240687 | RealNet s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240686 | PosTel s.r.o D. Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | náplne do tlačiarní a odpadová nádobka do multifinkčn. zariadenia | 720,20 vrátane DPH |
35/2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240685 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za plyn na dec. DS | 1 190.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240684 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za plyn na dec. Šamorín I-II. | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240683 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 01.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240681 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj 286/9 |
za obedy na dec. a rež. náklady na sept.-dec. | 92,80 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. strvovania | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240680 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj 286/9 |
za obedy na dec. | 16,13 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. stravovania | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240679 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj 286/9 |
za obed na dec. | 16,13 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. stravovania | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240678 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj 286/9 |
obedy na dec. | 20,92 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. stravovania | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240677 | Pukancová Dana Mgr. Trnava, T.Tekela 23 |
41153928 | supervízia pre prof. rodičov | 100.- bez DPH |
10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240676 | Školská jedáleň D. Streda, Komenského 1219/1 |
za obedy na dec. | 11,11 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. stravovania | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240675 | HOBBY Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 43,43 vrátane DPH |
ročná objednávka | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240674 | Patai&Kázmér D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov DS, VM a Samorín I-II | 742.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240673 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | vyučt. plynu na nov. pre VM | 2 592,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240672 | JOB Consulting s.r.o Nitra, Štiavnická 20 |
36553689 | účastnícky poplatok za vzdelávanie - Nvelizácia Zákonníka príce | 20.- bez DPH |
07.12.2012 | 11.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240671 | Reedukčné centrum Sološnica 3 |
00500798 | za pobyt na nov. | 88,20 bez DPH |
05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240670 | MAGNA E.A.s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240669 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 |