![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73/2012 | MESTO Holíč Bratislavská 5, 908 51 Holíč |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 1 splátka | 362,34 € vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 1620044746/2012 | 21.02.2012 | 05.03.2012 | 8.3.2012 | ||
247/2012 | Križánek a spol. SNP 1670/3, 908 51Holíč |
34787038 | obedy pre deti | 364,00 € vrátane DPH |
áno | 20.06.2012 | 27.06.2012 | 28.6.2012 | |
141/2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 2.2.-16.3.2012 | 367,52 € vrátane DPH |
áno | 05.04.2012 | 17.04.2012 | 12.4.2012 | |
469/2012 | Čistý deň, n.o. Hodská cesta 1228, 924 01 Galanta |
36084158 | pobyt dieťaťa v resocializačnom zariadení od 14.12. do 31.12.2012 | 375,30 € vrátane DPH |
áno | 31.12.2012 | 14.01.2013 | 15.1.2013 | |
295/2012 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | plyn za august 2012 | 375,00 € vrátane DPH |
áno | 03.08.2012 | 13.08.2012 | 27.9.2012 | |
255/2012 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | plyn na júl 2012 | 375,00 € vrátane DPH |
áno | 03.07.2012 | 11.07.2012 | 12.7.2012 | |
454/2012 | QBE Insurance Limited Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | poistenie majetku na rok 2013 | 383,56 € vrátane DPH |
áno | 13.12.2012 | 17.12.2012 | ||
56/2012 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava slov |
31322832 | PHM | 388,86 vrátane DPH |
5611853128 slov | 09.02.2012 | 22.02.2012 | 29.2.2012 | |
30/2012 | MAGNA E.A. s r.o. Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | elektrická energia od 1.12.2011 do 31.12.2011 | 390,26 bez DPH |
728/2009 | 27.01.2012 | 01.02.2012 | 2.2.2012 | |
422/2012 | GUR computers Malinová 2743/1, 909 01 Skalica |
35495669 | náplne do tlačiarne a paušál | 391,96 € vrátane DPH |
áno | 13.11.2012 | 22.11.2012 | 17.12.2012 | |
373/2012 | Križánek a spol. SNP 1670/3, 908 51Holíč |
34787038 | strava pre zamestnancov za 9/2012 | 395,16 € vrátane DPH |
áno | 02.10.2012 | 08.10.2012 | 7.11.2012 | |
218/2012 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | plyn na jún 2012 | 406,00 € vrátane DPH |
áno | 04.06.2012 | 07.06.2012 | 12.6.2012 | |
229/2012 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM od 16.5.2012 do 31.05.2012 | 410,71 € vrátane DPH |
áno | 08.06.2012 | 13.06.2012 | 12.6.2012 | |
429/2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné a stočné 13.9.2012-07.10.2012 | 412,26 € vrátane DPH |
áno | 20.11.2012 | 05.12.2012 | 17.12.2012 | |
311/2012 | Odet - Oravec Dušan Pri kaštieli 1468/15, Holíč |
33815879 | revízia elektrospotrebičov | 417,11 € vrátane DPH |
áno | 27.08.2012 | 30.08.2012 | 27.9.2012 | |
246/2012 | GUR computers Malinová 2743/1, 909 01 Skalica |
35495669 | nový počítač pre mzdovú účtov. | 417,00 € vrátane DPH |
áno | 19.06.2012 | 27.06.2012 | 28.6.2012 | |
421/2012 | A KAI s.r.o. St. Vajnorská 15, Bratislava |
44025378 | ošatenie pre 4 samost. skupinu | 432,00 € vrátane DPH |
áno | 09.11.2012 | 22.11.2012 | 17.12.2012 | |
48/2012 | MAKRO, s.r.o. Hollého 79, 908 51 Holíč |
34132643 | výrobas digestora s ventilátorom | 432 vrátane DPH |
áno | 07.02.2012 | 13.02.2012 | 16.2.2012 | |
385/2012 | GUR computers Potočná 65, Skalica |
35495669 | náplne do tlačiarne a paušál | 433,85 € vrátane DPH |
áno | 08.10.2012 | 16.10.2012 | 7.11.2012 | |
121/2012 | A KAI s.r.o. St. Vajnorská 15, Bratislava |
44025378 | Ošatenie pre 1 špec. skupinu | 444,30 € vrátane DPH |
áno | 22.03.2012 | 28.03.2012 | 12.4.2012 | |
424/2012 | Školská jedáleň Školská 2A, 908 51 Holíč |
strava detí za 12/2012 | 447,37 € vrátane DPH |
áno | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 17.12.2012 | ||
192/2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné a stočné od 17.3.2012 do 16.4.2012 | 449,22 € vrátane DPH |
áno | 15.05.2012 | 18.05.2012 | 23.5.2012 | |
406/2012 | Križánek a spol. SNP 1670/3, 908 51Holíč |
34787038 | obedy pre zamestnancov za október 2012 | 468,66 € vrátane DPH |
áno | 05.11.2012 | 7.11.2012 | ||
436/2012 | Križánek a spol. SNP 1670/3, 908 51Holíč |
34787038 | strava pre zamestnancov | 479,53 € vrátane DPH |
áno | 03.12.2012 | 05.12.2012 | 17.12.2012 | |
437/2012 | A KAI s.r.o. St. Vajnorská 15, Bratislava |
44025378 | ošatenie pre 3 samost. skupinu | 482,29 € vrátane DPH |
áno | 03.12.2012 | 17.12.2012 | ||
125/2012 | Linda Križánková SNP 1670/3, 908 51Holíč |
34787038 | Obedy pre deti | 484,34 € vrátane DPH |
áno | 28.03.2012 | 04.04.2012 | 12.4.2012 | |
440/2012 | GUR computers Malinová 2743/1, 909 01 Skalica |
35495669 | náplne do tlač. a paušál | 537,16 € vrátane DPH |
áno | 04.12.2012 | 17.12.2012 | ||
2/2012 | Magna E.A. 92101 Piešťany |
35743565 | elektrika na január 2012 | 559,50 bez DPH |
728/2009 | 04.01.2012 | 13.01.2012 | 30.1.2012 | |
327/2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné a stočné od 13.7.2012 do 15.8.2012 | 560,21 € vrátane DPH |
áno | 03.09.2012 | 06.09.2012 | 28.9.2012 | |
296/2012 | GUR computers Malinová 2743/1, 909 01 Skalica |
35495669 | náplne do tlačiarne a paušál za 7/2012 | 571,81 € vrátane DPH |
áno | 03.08.2012 | 13.08.2012 | 27.9.2012 | |
392/2012 | Školská jedáleň Školská 2A, 908 51 Holíč |
strava detí v škol. jedálni za 11/2012 | 574,58 € vrátane DPH |
áno | 16.10.2012 | 22.10.2012 | 7.11.2012 | ||
134/2012 | A KAI s.r.o. St. Vajnorská 15, Bratislava |
44025378 | Ošatenie pre 4 samost. skupinu | 583,20 € vrátane DPH |
áno | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 12.4.2012 | |
306/2012 | Školská jedáleň Školská 2/A, Holíč |
strava v školskej jedálni za 9/2012 | 606,40 € vrátane DPH |
áno | 09.08.2012 | 14.08.2012 | 27.9.2012 | ||
258/2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky od 15.5.-14.6.2012 | 623,33 € vrátane DPH |
áno | 04.07.2012 | 11.07.2012 | 12.7.2012 | |
345/2012 | KOHI-MARKET SK s.r.o. Potočná 162/101, 909 01 Skalica |
44796064 | školské potreby pre deti | 638,83 € vrátane DPH |
áno | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 28.9.2012 | |
462/2012 | Školská jedáleň Školská 2A, 908 51 Holíč |
strava na január 2013 | 640,89 € vrátane DPH |
áno | 18.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 | ||
445/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na 12/2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 05.12.2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | |
411/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina na 11/2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 06.11.2012 | 7.11.2012 | ||
378/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina na október 2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 03.10.2012 | 08.10.2012 | 7.11.2012 | |
337/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na september 2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 05.09.2012 | 11.09.2012 | 28.9.2012 |