Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340693 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 D. Streda |
36238023 | multifunkčné zariad. 2 ks+ náplňe pre vých. skupiny VM | 708,00 vrátane DPH |
29/2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340692 | Západosl. vod. spol. OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 D. Streda |
36550949 | zálohová platba za vodné, stočné pre VM 11/13 | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 15.11.2013 | 31.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340691 | BAŠO Daniel Šafárikova 441/14, 924 01 Galanta |
14134217 | záloha za protipožiarne devere so samozatváračom- prac. VM | 300,00 bez DPH |
27/2013 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340690 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | vyučt za dod. plynu na nov./13- pre VM | 1065,11 vrátane DPH |
Zmluva | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340689 | HOBBY Németh s.r.o Želiarska 471/20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 141,70 vrátane DPH |
Ročná 4/2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340688 | PetitPress a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava |
35790253 | predplatné Új Szó a SME n rok 2014 | 340,00 bez DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340687 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | knacelárske potreby | 200,41 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340686 | SOŠ polygrafická Račianska 190, 835 26 Bratislava |
00894915 | ubytovanie a strava na dec./13 | 91,25 bez DPH |
11.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | ||
| 11340685 | Telefónica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok 11/13 | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340684 | Diagnostické centrum Slovisnká 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa | 31,08 bez DPH |
12.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | ||
| 11340683 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava |
35765143 | internet preVM 12/13 | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340682 | Peter Gyűrősi Amurská 7,821 06 Bratislava |
32106297 | oprava havarijného stavu vykur. telesa -Šamorín I. | 73,50 bez DPH |
12.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | ||
| 11340681 | Konica Minolta spol. s.r.o Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | oprava multifunkčného zariad. (VM) | 117,00 vrátane DPH |
30/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340680 | Zápdosl. vod. spol. OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- Šamorín 11/13 | 49,81 vrátane DPH |
Zmluva | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340679 | Západosl. vod.spol. OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 D.Streda |
36550949 | vodné, stočné pre DS 11/13 | 68,78 vrátane DPH |
Zmluva | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | |
| 11340678 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia pre profesionálnych rodičov | 99,00 bez DPH |
16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | ||
| 11340677 | Pukancová Dana Mgr. T. Tekela 23, 917 08 Trnava |
41153928 | supervízia pre vychovávateľov a odborných pracovníkov | 150,00 bez DPH |
Zmluva | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 25.2.2014 | |
| 11340676 | QBE Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | poistenie majetku na rok 2014 | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 25.2.2014 | |
| 11340675 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | kancelársky papier | 261,96 vrátane DPH |
28/2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 25.2.2014 | |
| 11340674 | SOŠ technická Kračanská cesta 1240/36, 929 01 D. Streda |
00891649 | za stravu dieťaťa | 28,20 bez DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 12.12.2013 | 25.2.2014 | |
| 11340673 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | za pobyt dieťaťa | 79,80 bez DPH |
09.12.2013 | 12.12.2013 | 25.2.2014 | ||
| 11340672 | Peter Gyűrősi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | oprava plynového kotla Šamorín II. | 230,00 bez DPH |
09.12.2013 | 12.12.2013 | 25.2.2014 | ||
| 11340671 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS | 68,12 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 12.12.2013 | 25.2.2014 | |
| 11340670 | Tiňová Mária Bratislava, Veternicová 24 |
za ubytovanie na dec.2013 | 40,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | ||
| 11340669 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | za odvoz kom. odpadu za okt.,nov.2013-V. Meder | 462,00 bez DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340668 | RealNet, s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín I. a II. 12/13 | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340667 | Súkromná SOŠ D.Streda, Neratovické nám. 1916/16 |
za obedy | 11,90 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | ||
| 11340666 | Komunálna poisťovnňa a.s. Bratislava, Štefánikova 17 |
31595545 | poistenie dieťaťa počas šk.praxe v zahraničí od 17.12.2013 do 31.3.2014 | 119,27 vrátane DPH |
09.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | ||
| 11340665 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za dod. plynu pre Šamorín I. a II. 12/13 | 338,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340664 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za dod. plynu pre D. Streda 12/13 | 1211,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340663 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za dod. el.energ. preD. Streda a Šamorín I. 12/13 | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340662 | ŠJ pri ZŠ V. Meder, B. Bartóka č.20 |
36081060 | za obedy na november/2013-pre 13 detí | 273,96 bez DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340661 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV pre D. Streda 12/13 | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340660 | MRI s.r.o Bratislava,Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340659 | Slovenská pošta a.s. B. Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | predplatné na I.Q 2014 | 70,60 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340641 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn preV. Meder 12/13 | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.11.2013 | 10.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340640 | PosTel s.r.o D. Streda, Nezábudková č. 471/8 |
36238023 | servisné služby PC- D. Streda na rok 2013 | 199,00 vrátane DPH |
03.12.2013 | 10.12.2013 | 20.2.2014 | ||
| 11340639 | PosTel s.r.o D. Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | toner FX 10 - 2 ks | 47,00 vrátane DPH |
03.12.2013 | 10.12.2013 | 20.2.2014 | ||
| 11340638 | PosTel s.r.o D. Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | notebook s komplet výbavou | 372,00 vrátane DPH |
Obj. č.26/2013 | 03.12.2013 | 10.12.2013 | 20.2.2014 | |
| 11340637 | Hobby Németh s.r.o V. Meder, Želiarska 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 118,50 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 03.12.2013 | 10.12.2013 | 20.2.2014 |