Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340615 | Očná optika -Zuzana Paksiová V. Meder, Železničná 4 |
37491377 | optické pomôcky | 75399 vrátane DPH |
20.11.2013 | 25.11.2013 | 5.12.2013 | ||
11340482 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- záloha na sept. pre V. Meder | 4890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 12.08.2013 | 13.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340331 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha na jún- plyn- V. Meder | 4890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340157 | SPP a.s. 825 17 Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | zálohaza plyn -VM | 4890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 18.0.32013 | 17.4.2013 | |
11340319 | Ľudovit Glulázsi D. Streda, Neratovické nám. 2146/12 |
37493132 | stavebné práce- oprava komína -kotolňa D.Streda | 2943,00 vrátane DPH |
č. 13/2013 | 30.05.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340290 | Ederned Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky | 2901,50 bez DPH |
Zmluva | 30.05.2013 | 03.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340502 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na okt. | 2870,00 bez DPH |
Zmluva | 30.09.2013 | 02.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340562 | Ederned Slovakia s.r.o Bratislava,Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na nov. | 2737,00 bez DPH |
Zmluva | 29.10.2013 | 04.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340628 | Ederned Sovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na december | 2705,50 bez DPH |
Zmluva | 28.11.2013 | 02.12.2013 | 19.2.2014 | |
11340307 | V. Németh N.-L.A.V Veľký Meder, Lesná 1971/78 |
33937613 | kompletná oprava strechy- terasa Šamorín I. | 1985,04 vrátane DPH |
č. 8/2013 | 30.05.2013 | 06.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340435 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na sept. | 1956,50 bez DPH |
HZ | 30.08.2013 | 03.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340017 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na január | 1641,50 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2013 | 06.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340149 | Mesto Dunajská Streda 929 01 D.Streda, Hlavná 50/16 |
00305383 | poplatok za komunálny odpad na rok 2013 -DS | 1315,60 bez DPH |
28.02.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | ||
11340664 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za dod. plynu pre D. Streda 12/13 | 1211,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
11340152 | SPP a.s. 825 17 Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | záloha za plyn na marec -D. Streda | 1179,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340690 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | vyučt za dod. plynu na nov./13- pre VM | 1065,11 vrátane DPH |
Zmluva | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 26.2.2014 | |
11340600 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- záloha na nov. pre DS | 1028,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2013 | 13.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340255 | ÚPSVaR Dunajská Streda, Ádorská 41 |
37847554 | za neplnenie povinného podielu | 930,00 bez DPH |
Výzva | 29.04.2013 | 10.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340676 | QBE Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | poistenie majetku na rok 2014 | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 25.2.2014 | |
11340636 | Magna E.A ,s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. na dec. pre V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2013 | 10.12.2013 | 19.2.2014 | |
11340597 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. -záloha na nov. pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2013 | 13.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340536 | Magna E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ.- záloha na okt. pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340476 | Magna E.A.s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. záloha na sept. pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 11.09.2013 | 24.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340417 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ. -zálohová platba pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2013 | 12.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340378 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha na júl pre V. Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340321 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova5/1810 |
35743565 | záloha na el,.energ.-Veľký Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340263 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el. energia- záloha preVM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340204 | MAGNA E.A. s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha- el.energ. pre V. Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340092 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na február V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340025 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia, záloha na január V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340126 | SPP a.s. 825 17 Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | vyyučotvnie plynu 1.1.2013-18.2.2013 odb. miesto DS | 790,50 vrátane DPH |
Zmluva | 25.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340526 | Patai a Kázmér D. Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | odb. prehliadka a skúška el. spotrebičov pre prac. D.Streda, Šamorín, V. Meder | 745,00 bez DPH |
Dohoda | 03.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340397 | SAD Dun. Streda a.s. Bratislavská cesta 18/2, 929 13 Dun. Streda |
36245488 | preprava detí na výlet /MRP D.Streda- Veľký Meder- Kokava nad Rimanicou a späť | 730,00 vrátane DPH |
Obj. č 16/2013 | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340125 | MANO-GAZ s.r.o 949 01 Nitra, Dlhá 36 |
45245401 | odborná prehliadke nízkotlakovej teplovodnej kotolne, prehliadka tlakových nádob, ltaková skúška-VM | 709,44 vrátane DPH |
Zmluva | 21.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340693 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 D. Streda |
36238023 | multifunkčné zariad. 2 ks+ náplňe pre vých. skupiny VM | 708,00 vrátane DPH |
29/2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 26.2.2014 | |
11340559 | Mesto VeľkýMeder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | odvoz odpadu za III. Q VM | 704,00 bez DPH |
21.10.2013 | 25.10.2013 | 5.12.2013 | ||
11340485 | Patai a Kázmér D. Streda, Smetanov háj 289/19 |
30820737 | el. montážne práce, V. Meder a Šamorín | 689,00 bez DPH |
Dohoda | 12.09.2013 | 17.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340202 | SPP a.s. 825 11 Bratislava , Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn pre D.Streda | 645,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340627 | PERGAMON spol.s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery do multifunkč. zariad. | 644,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 23/2013 | 29.10.2013 | 28.11.2013 | 6.12.2013 |
11340531 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- záloha na okt. pre DS | 621,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 |