Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340001 | SOŠ drevárska Bratislava, Pavlovičova 3 |
31754104 | za ubytovanie na január | 18.- bez DPH |
02.01.2013 | 06.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340002 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | z ubytovanie na január | 35,00 bez DPH |
02.01.2013 | 06.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340003 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | stravné na január | 56,25 bez DPH |
02.01.2013 | 06.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340004 | ŠJ pri MŠ V. Meder, nám. B.Bartóka 18 |
02322561 | stravné na január | 68,32 bez DPH |
Zmluvao zabezp. stravovania | 02.01.2013 | 06.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340017 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na január | 1641,50 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2013 | 06.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340018 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340019 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné paušály | 65,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340020 | Peter Győrösi Bratislava, Amurská 7 |
32106297 | oprava kotla - Šamorín II. | 120 bez DPH |
10.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340021 | ŠJ pri ZŠ V.Meder, nám. B.Bartóka 20 |
36081060 | srtava za december | 159,97 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340022 | ŠJ pri MŠ V. Meder, Železničná ul. 7 |
strava za december | 16,80 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. strvovania | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340023 | TS s.r.o V. Meder, Lesná 2044/95 |
36242063 | poplatok za KTV I.polrok 2013- V. Meder | 171,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340024 | HOBBY Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 23,72 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340025 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia, záloha na január V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340026 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia- záloha na január D.Streda a Šamorín I. | 124,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340027 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
35224405 | popl. za internet na január -V. Meder | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340028 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn na január- Šamorín | 368,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340029 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn na január- D.Streda | 1 268,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340030 | RealNet, s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet na január- Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340031 | RealNet, s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet na január- Šamorín II | 15,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340032 | UPC DTH Bratislava, P.O.Box 111 |
23716367 | KTV - január D.Streda | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340033 | Reedukačné centrum Sološnica |
00500798 | platba za pobyt dieťaťa | 61,74 bez DPH |
10.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340034 | Súkromná SOŠ V. Meder, M.Corvina 2038/53 |
11882115 | za sríhanie valsov detí r. 2012 | 146,00 bez DPH |
Ročná objednávka | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340035 | OZ Arte Bratislava |
31913091 | účastnícky poplatok- psychológ | 55,00 bez DPH |
09.01.2013 | 11.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340036 | OZ Arte Braatislava |
31913091 | účastnícky poplatok- psychológ | 105,00 bez DPH |
09.01.2013 | 11.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340039 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | vyučtovani predplatného FS na rok 2012 | 11,30 vrátane DPH |
17.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340040 | Súkromná SOŠ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava- január/13 | 22,61 bez DPH |
Zmluva o zabezp. strvovania | 15.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340041 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | vyučtovanie el.energ. za rok 2012- Šamorín II. | 355,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340042 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn na január- V.Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340043 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné - dec.- D.Streda | 108,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340044 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- dec. Šamorín I. a II | 45,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340045 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- dec. V. Meder | 406,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340046 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 35,83 bez DPH |
Zmluva o zabezp. strvovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340047 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 58,73 bez DPH |
Zmluvao zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340048 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 38,85 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340049 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 20,58 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340050 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 26,14 bez DPH |
Zmluvao zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340051 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 74,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340052 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 1,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340053 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj |
36081086 | stravné | 19,87 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340054 | ŠJ pri ZŠ D. Sreda, Smetanov háj |
36081086 | stravné | 19,87 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 |