Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340223 | SPP a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | vyučt. plynu za marec pre V. Meder | 3 269,86 vrátane DPH |
Zmluva | 11.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340222 | Telefónica Slovakia s.r.o 851 01 Bratislava, Einstenova 24 |
35848863 | mesačný paušál- | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 15.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340221 | Liečebno vých. sanatórium 831 01 Bratislava, Hrdličkova 21 |
31789871 | za pobyt dieťaťa- apríl | 85,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 11.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340220 | MEDIAIMPRESS s.r.o 924 01 Galanta, Šafárikova 431 |
44636822 | inzercia | 75,00 vrátane DPH |
11.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340219 | SPP a.s 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha- plyn pre V.Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340218 | P.O.-TECH Zomborský 935 56 Starý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO | 90,00 bez DPH |
Zmluva | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340217 | SOŠ drevárska 821 04 Bratislava, Pavlovičova 3 |
31754104 | ubytovanie - apríl | 18,00 bez DPH |
09.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340216 | SOŠ dreváska 821 04 Bratislava, Pavlovičova 3 |
31754104 | ubytovanie- marec | 18,00 bez DPH |
09.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340215 | SOŠ dreváska 821 04 Bratislav, Pavlovičova 3 |
31754104 | ubytovanie-február | 18,00 bez DPH |
09.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340214 | HOBBY Németh s.r.o 932 01 V. Meder, Želiarská 471 |
44852835 | údržbársky materiál | 40,19 vrátane DPH |
Ročná objednávka 4/2013 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340213 | Súkromná SOŠ 929 01 D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava | 26,60 bez DPH |
Zmluva | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340212 | ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha- el.energ. Šamorín II. | 95,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340211 | MEDIAIMPRESS s.r.o 924 01 Galanta, Šafárikova 431 |
44636822 | inzercia | 150,00 vrátane DPH |
04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340210 | MadNet a.s. 932 01 V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340209 | ŠJ pri MŠ 932 01 V. Meder, Železničná 69/7 |
strava | 16,80 bez DPH |
Zmluva | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340208 | RealNet, s.r.o 929 01 D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet preŠamnorín I. a II | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340207 | Súkromná SOŠ SD Jednota 931 01 Šamorín, Vinohradská 48 |
00686476 | strava | 25,27 bez DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340206 | MRI s.r.o 821 09 Bratislava, Trenčianska 30 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340205 | UPC DTH 830 00 Bratislava, |
23716367 | KTV pre DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340204 | MAGNA E.A. s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha- el.energ. pre V. Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340203 | MAGNA E.A. s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340202 | SPP a.s. 825 11 Bratislava , Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn pre D.Streda | 645,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340201 | SPP a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn pre Šamorín | 368,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340200 | ŠJ pri ZŠ Gyula Szabóa 929 01 D. Streda, Školská 936/1 |
02322757 | strava | 95,87 bez DPH |
Zmluva | 02.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340199 | ŠJ pri ZŠ 932 01V. Meder, nám. B.Bartóka 20 |
36081060 | strava | 153,08 bez DPH |
Zmluva | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340181 | EDERNED Slovakia s.r.o 820 15 Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 2 842,00 bez DPH |
Zmluva | 03.04.2013 | 05.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340198 | Spojená škola 930 28 Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | strava | 218,49 bez DPH |
Zmluva | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340197 | Spojená škola 930 28 Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | strava | 180,74 bez DPH |
Zmluva | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340196 | ŠJ pri MŠ 932 01V. Meder, nám. B.Bartóka 18 |
02322561 | strava | 32,48 bez DPH |
Zmluva | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340195 | Teploservis 851 04 Bratislava, Bulíkova 11 |
13957597 | kontrola a servis horákov-plyn. kotol VM | 124,00 bez DPH |
Ročná objednávka 2/2013 | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340194 | Orange Slovensko a.s 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
36631124 | mobilné paušály | 54,68 vrátane DPH |
Zmluva | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340179 | Poradaca podnikateľa spol. s.r.o 010 01 Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | navýšenie 1 preddavku Z.z.SR na rok 2013 | 50,00 vrátane DPH |
Zmluva | 25.03.2013 | 27.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340178 | UMA 929 01 D. Streda, Velkoblahovská 2 |
32321961 | autosedačka 0-13 kg | 69,00 bez DPH |
Obj. č.7/2013 | 21.03.2013 | 27.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340177 | Školská kuchyňa 929 01 Dunajská Streda, Komenského 1219/1 |
36086789 | strava 3/13 | 10,10 bez DPH |
Zmluva | 21.03.2013 | 27.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340176 | HASLEX -servis has. prístrojov 934 01 Levice, Kpt. Nálepku 22 |
30004055 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov vo Veľkom Mederi | 237,72 vrátane DPH |
Zmluva | 11.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340175 | P.O -TECH R. Zomborský 935 56 Starý Hrádok 31 |
35351241 | služby PO za I. Q /2013 | 90,00 bez DPH |
Zmluva | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340174 | Slovak Telekom a.s. 825 13 Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS | 73,54 vrátane DPH |
Zmluva | 07.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340173 | Telefónica Slovakia s.r.o 851 01 Bratislava, Einstenvova 24 |
35848863 | telef. poplatky | 9,65 vrátane DPH |
Zmluva | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340172 | Západosl. vod. spoločnosť OZ 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné 20/13 Šamorín I. a II. | 65,65 vrátane DPH |
Zmluva | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340171 | Západos. vod. spoločnosť OZ 92901 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné 2/13- Veľký Meder | 520,73 vrátane DPH |
Zmluva | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 |