![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340040 | Súkromná SOŠ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava- január/13 | 22,61 bez DPH |
Zmluva o zabezp. strvovania | 15.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340039 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | vyučtovani predplatného FS na rok 2012 | 11,30 vrátane DPH |
17.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340064 | Exekútorský úrad D.Streda, Jilemnického 5498/37 |
37844474 | odmena exekútora | 125,93 vrátane DPH |
22.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340063 | FegaFors-František Auxt Rim. Sobota, Malohontská 49/3 |
30189306 | dofakt. k lyž. výletu- MRP | 260,00 vrátane DPH |
z roku 2012 (33/2012) | 22.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340061 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha el. energ. na január- ŠamorínII. | 95,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340060 | PATAI a KÁZMÉR D. Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el. montážne práce a oprava | 190,00 bez DPH |
Dohoda o posk. služieb | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340056 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj |
36081086 | stravné | 36,04 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340055 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj |
36081086 | stravné | 24,19 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340054 | ŠJ pri ZŠ D. Sreda, Smetanov háj |
36081086 | stravné | 19,87 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340053 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj |
36081086 | stravné | 19,87 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340066 | Attila Nagy- Plynotherm Okoč, nám. 1. mája390/30 |
14063727 | technická prehliadka kotla Šamorín | 108,00 vrátane DPH |
Dohoda o posk. práce | 24.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340065 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Komenského 1219/1 |
36086789 | stravné | 18,18 bez DPH |
Zmluva o zabezp. sravovania | 24.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340080 | Orange Sovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
36631124 | mobilné paušály | 56,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 28.01.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340082 | Nábytok Halász Šaľa , Nitrianska 1750/51 |
11705671 | nábytok pre vých. skupiny VM | 448,50 vrátane DPH |
1/2013 | 29.01.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340081 | PosTel s.r.o D. Streda, Nezábudková č 471/8 |
36238023 | valec pod toner K do rozmožovača Minolta | 165,90 vrátane DPH |
29.01.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | ||
11340084 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | nájomné za I. Q 2013 | 227,60 bez DPH |
31.01.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | ||
11340083 | Súkromná SOŠ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | stravné | 25,27 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 31.01.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340093 | UPC DTH Bratislava, |
23716367 | KTV na február- D.S | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340092 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na február V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340091 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na február D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340087 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.02.2013 | 12.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340067 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na febr. | 2 975,00 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 04.02.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340099 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | za pobyt dieťaťa- január | 85,26 bez DPH |
05.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | ||
11340096 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM -február | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340095 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | vyučt. za plyn 19.8.2012-31.12.2012- Šsmorín | 112,58 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340094 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy44/C |
35815256 | plyn - záloha na febr. Šamorín | 368 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340088 | Exekútorský úrad D. Streda, Jilemnického 549/8/37 |
37844474 | odmena exekútora | 37,37 vrátane DPH |
05.02.2013 | 12.02.2013 | 14.2.2013 | ||
11340085 | Súkromná SOŠ SD Jednota Šamorín, Vinohradská 48 |
00686476 | stravné | 25,22 bez DPH |
05.02.2013 | 12.02.2013 | 14.2.2013 | ||
11340123 | Kooperatíva poisťovnňa a.s. 816 23 Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | PZP služobných vozidiel | 121,60 bez DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340109 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok za január D.Streda a V. Meder a internet D. Streda | 74,32 vrátane DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340100 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- záloha na február pre V. Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340098 | RealNet s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín II.-február | 15,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340097 | RealNet s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín I.- február | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340086 | Liečebno-vých. sanatórium Bratislava, Hrdličkova 21 |
31789871 | za pobyt dieťaťa | 85,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.02.2013 | 12.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340157 | SPP a.s. 825 17 Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | zálohaza plyn -VM | 4890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 18.0.32013 | 17.4.2013 | |
11340113 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | PHL a údržbársky materiál - nákup s kartou | 481,06 bez DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340110 | ŠJ pri MŠ V. Meder, nám. B. Bartóka 18 |
02322561 | strava febr. a marec | 81,76 bez DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340108 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- január / D. Streda | 81,34 vrátane DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340107 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- január /V. Meder | 407,53 vrátane DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340106 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
365550949 | vodné, stočné- január /Šamorín | 61,13 vrátane DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 |