![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340108 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- január / D. Streda | 81,34 vrátane DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340109 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok za január D.Streda a V. Meder a internet D. Streda | 74,32 vrátane DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340110 | ŠJ pri MŠ V. Meder, nám. B. Bartóka 18 |
02322561 | strava febr. a marec | 81,76 bez DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340111 | Občianske zduženie ARTE Bratislava |
31913091 | účastnícky poplatok | 85,00 bez DPH |
18.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | ||
11340112 | RealNet s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | servisné práce- Šamorín I.(internet) | 15,94 vrátane DPH |
Zmluva | 18.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340113 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | PHL a údržbársky materiál - nákup s kartou | 481,06 bez DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340114 | ŠJ D. Streda, Komenského 1219/1 |
36086789 | za obedy na febr. | 19,19 bez DPH |
Zmluva | 20.02.2013 | 25.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340115 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | za komunálny odpad I.Q 2013 | 486,20 bez DPH |
Oznámenie | 19.02.2013 | 25.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340116 | Mesto Šamorín Šamorín, Hlavná 37 |
00305723 | za komunálny odpad rok 2013 | 262,08 bez DPH |
Oznámenie | 14.02.2013 | 25.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340117 | EDENRED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na marec | 2 744,00 bez DPH |
Zmluva | 28.02.2013 | 05.03.2013 | 5.3.2013 | |
11340118 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestieslobody 11 |
35757086 | PHL, údržbársky materiál- nákup s kartou | 480,81 bez DPH |
Zmluva | 28.02.2013 | 25.03.2013 | 5.3.2013 | |
11340119 | Zomborsky Roman Bc 93401 Levice, 29.Augusta 33 |
40926745 | za služby BOZP I.Q / 2013 | 90,00 bez DPH |
Zmluva | 27.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340120 | Súkromná SOŠ- ŠJ 929 01 D. Streda, Trhovisko 2297/15 |
90000154 | Stravovanie | 19,62 bez DPH |
Zmluva | 28.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340121 | SOŠ polygravická 835 26 Bratislava,Račianska 190 |
00894915 | strava | 56,25 bez DPH |
Zmluva | 28.02.2013 | 08.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340122 | SOŠ polygrafická 835 26 Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | ubytovanie | 35,00 bez DPH |
Zmluva | 28.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340123 | Kooperatíva poisťovnňa a.s. 816 23 Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | PZP služobných vozidiel | 121,60 bez DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340124 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o 010 01 žilina, M. Tázusa 23A |
31592503 | vyučtovanie predplatného Z.z. SR na rok 2012 | 12,06 vrátane DPH |
Zmluva | 27.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340125 | MANO-GAZ s.r.o 949 01 Nitra, Dlhá 36 |
45245401 | odborná prehliadke nízkotlakovej teplovodnej kotolne, prehliadka tlakových nádob, ltaková skúška-VM | 709,44 vrátane DPH |
Zmluva | 21.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340126 | SPP a.s. 825 17 Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | vyyučotvnie plynu 1.1.2013-18.2.2013 odb. miesto DS | 790,50 vrátane DPH |
Zmluva | 25.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340127 | Orange Slovensko a.s 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
36631124 | mobilné volania | 70,13 vrátane DPH |
Zmluva | 28.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340128 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok na seminár | 49,00 bez DPH |
27.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | ||
11340129 | Úsmev ako dar Bratislava |
17313091 | účastnícky poplatok na seminár | 49,00 bez DPH |
27.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | ||
11340142 | Nagy Viliam- Kominárstvo 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | ročná kontrola komína -DS | 24,00 bez DPH |
27.02.2013 | 06.03.2013 | 17.4.2013 | ||
11340143 | Občianske združenie ARTE Bratislava |
31913091 | účastnícky poplatok na seminár | 85,00 bez DPH |
27.02.2013 | 06.03.2013 | 17.4.2013 | ||
11340144 | MANO-GAZ s.r.o 949 01 Nitra, Dlhá 36 |
45245401 | odborná prehliadke regulačnej stanice plynu a plynovej kotolne-VM | 510,96 vrátane DPH |
Zmluva | 27.02.2013 | 06.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340145 | Súkromná SOŠ SD Jednota 93101 Šamorín, Vinohradksá 48 |
00686476 | strava | 17,29 bez DPH |
Zmluva | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340146 | Liečebno- vých. sanatórium 831 01 Bratislava, Hrdličkova 21 |
31789871 | za pobyt dieťaťa | 85,00 bez DPH |
Zmluva | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340147 | Bartalos Robert- Kominár 930 10 Dolný Štál 518 |
40283267 | odborná prehliadka a čistenie komína -VM | 72,00 bez DPH |
04.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | ||
11340148 | CSM s.r.o 831 04 Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340149 | Mesto Dunajská Streda 929 01 D.Streda, Hlavná 50/16 |
00305383 | poplatok za komunálny odpad na rok 2013 -DS | 1315,60 bez DPH |
28.02.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | ||
11340150 | UPC DH 83000 Bratislava 3 |
23716367 | KTV- DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340151 | SPP a.s. 825 17 Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | záloha za plyn na marec- Šamorín | 368,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340152 | SPP a.s. 825 17 Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | záloha za plyn na marec -D. Streda | 1179,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340153 | MAGNA -E.A s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. marec- VM | 81,86 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340154 | MAGNA E.A s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. za marec- DS A Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340155 | Spojená škola 930 28 Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | strava- marec | 91,14 bez DPH |
Zmluva | 21.02.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340156 | Spojená škola 930 28 Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | strava na marec | 55,63 bez DPH |
Zmluva | 21.02.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340157 | SPP a.s. 825 17 Bratislava, Mlynské nivy 44/C |
35815256 | zálohaza plyn -VM | 4890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 18.0.32013 | 17.4.2013 | |
11340158 | RealNet s.r.o 929 01 Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.03.2013 | 18.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340159 | MadNet a.s. 93201 Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet -VM | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 07.03.2013 | 18.03.2013 | 17.4.2013 |