Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2013 - 31.05.2013 | 88,73 vrátane DPH |
9900233668 | 5.6.2013 | 17.06.2013 | 18.6.2013 | |
109/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Mobilný telefón 15.04.2013 - 14.05.2013 | 37,82 vrátane DPH |
9900233668 | 24.5.2013 | 30.05.2013 | 3.6.2013 | |
96/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013 | 87,32 vrátane DPH |
9900233668 | 6.5.2013 | 15.05.2013 | 20.5.2013 | |
95/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Mobilný telelfón za obdobie 15.03.2013 - 14.04.2013 | 43,33 vrátane DPH |
9900233668 | 22.4.2013 | 09.05.2013 | 14.5.2013 | |
87/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pevná linka+internet 01.03.2013 - 31.03.2013 | 76,16 vrátane DPH |
9900233668 | 5.4.2013 | 18.04.2013 | 25.4.2013 | |
68/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Mobilný telefón 15.02.2013 - 14.03.2013 | 42,89 vrátane DPH |
9900233668 | 19.3.2013 | 26.03.2013 | 8.4.2013 | |
64/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Mobilný telefón - obdobie od 15.01.2013 - 14.02.2013 | 49,15 vrátane DPH |
9900233668 | 19.2.2013 | 22.02.2013 | 18.3.2013 | |
52/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pevná linka +intrenet za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 | 77,11 vrátane DPH |
9900233668 | 5.3.2013 | 15.03.2013 | 18.3.2013 | |
36/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pevná linka+internet obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013 | 82,73 vrátane DPH |
9900233668 | 5.2.2013 | 13.02.2013 | 28.2.2013 | |
18/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Mobilný telefón od 15.12.2012 - 14.01.2013 | 58,76 vrátane DPH |
9900233668 | 21.1.2013 | 01.02.2013 | 27.2.2013 | |
8/2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet od 01.12.2012 - 31.12.2012 | 79,25 vrátane DPH |
9900233668 | 11.1.2013 | 17.01.2013 | 15.1.2013 | |
245/2013 | QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2014 - 31.12.2014 | 899,96 bez DPH |
č. 8 - 863 - 000996 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | |
83/2013 | Márius Pedersen, a.s. prevádzka Piešťany, Valová 44, 921 01 Piešťany |
34115901 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera, preprava a zneškodnenie odpadu | 335,18 vrátane DPH |
č.11020398 | 46/2013 | 12.4.2013 | 18.04.2013 | 25.4.2013 |
104/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Servis výťahu 4/2013 | 22,18 bez DPH |
G3 LN 0776 | 9.5.2013 | 22.05.2013 | 3.6.2013 | |
74/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Servis výťahu 3/2013 | 22,98 vrátane DPH |
G3 LN 0776 | 8.4.2013 | 18.04.2013 | 25.4.2013 | |
65/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
00351644 | Zmluvný servis výťahov za obdobie 2/2013 | 22,98 vrátane DPH |
G3 LN 0776 | 8.3.2013 | 08.04.2013 | 8.4.2013 | |
31/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za obdobie 01/2013 | 22,18 vrátane DPH |
G3 LN 0776 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 28.2.2013 | |
4/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za obdobie 12/2012 | 22,18 vrátane DPH |
G3 LN 0776 | 8.1.2013 | 14.01.2013 | 15.1.2013 | |
199/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Oprava potravinového výťahu - havarijný stav | 36,00 vrátane DPH |
N1917 | 117/2013 | 25.9.2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 |
162/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01.07.2013 - 31.12.2013 | 110,88 bez DPH |
N1917 | 2.8.2013 | 15.08.2013 | 20.8.2013 | |
133/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Servis výťahov za obdobie 06/2013 | 22,18 vrátane DPH |
N1917 | 3.7.2013 | 11.07.2013 | 11.7.2013 | |
123/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Servis výťahov za obdobie 5/2013 | 22,18 vrátane DPH |
N1917 | 7.6.2013 | 17.06.2013 | 18.6.2013 | |
170/2013 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 123,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 98/2013 | 7.8.2013 | 05.09.2013 | 12.9.2013 |
139/2013 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 219,43 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 82/2013 | 24.6.2013 | 11.07.2013 | 11.7.2013 |
134/2013 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 390,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 82/2013 | 28.6.2013 | 11.07.2013 | 11.7.2013 |
73/2013 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 237,66 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 37/2013 | 3.4.2013 | 18.04.2013 | 25.4.2013 |
38/2013 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 243,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 10/2013 | 16.1.2013 | 13.02.2013 | 28.2.2013 |
32/2013 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 123,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 25/2013 | 6.2.2013 | 13.02.2013 | 28.2.2013 |
181/2013 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náplne do tlačiarní HP + non HP | 319,27 vrátane DPH |
RD č.14309/2011-IV/5 | 119/2013 | 16.9.2013 | 18.09.2013 | 17.9.2013 |
92/2013 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náplne do tlačiarní HP + non HP | 784,00 vrátane DPH |
RD č.14309/2011-IV/5 | 50/2013 | 25.4.2013 | 09.05.2013 | 14.5.2013 |
53/2013 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarní. | 103,10 vrátane DPH |
RD č.14309/2011-IV/5 | 6.3.2012 | 15.03.2013 | 18.3.2013 | |
159/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 1800,00 bez DPH |
RD2870/2011-IV/8, č.z.16639/2011 | 91/2013 | 25.7.2013 | 14.08.2013 | 20.8.2013 |
24/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3000,00 bez DPH |
RD2870/2011-IV/8, č.z.16639/2011 | 11/2013 | 11.1.2013 | 08.02.2013 | 28.2.2013 |
79/2013 | Obec Pečeňady 922 07 Pečeňady 93 |
00312878 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie : 01.01.2013 - 31.12.2013 | 1078,13 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1/2013/KO | 3.4.2013 | 18.04.2013 | 25.4.2013 | |
60/2013 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Daň z nehnuteľnosti, byt Veľké Kostoľany | 43,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1305751151 | 22.2.2013 | 15.3.20013 | 18.3.2013 | |
55/2013 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestny poplatok za komunáolne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 2013 | 55,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1310091412 | 1.3.2013 | 15.03.2013 | 18.3.2013 | |
46/2013 | Obec Trebatice Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 | 301,12 bez DPH |
Rozhodnutie č. 29/2013 | 15.2.2013 | 25.02.2013 | 28.2.2013 | |
88/2013 | Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany |
00612031 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 33,90 bez DPH |
Rozhodnutie č.1022360316 | 27.3.2013 | 08.04.2013 | 25.4.2013 | |
246/2013 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2013, Pečeňaty, Trebatice | 120,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 156/2013, 154/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 |
238/2013 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2013, Pečeňady, Trebatice | 105,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 142/2013, 144/2013 | 5.12.2013 | 09.12.2013 | 11.12.2013 |